Организация работ по стандартизации и подтверждению соответствия
Порядок управления внутренней документацией
Ответственность за организацию и координацию работ по разработке, изданию, изменению и проверке СТП (И) несет представитель руководства по качеству, за планирование работ по разработке и актуализации документов СМК несет начальник ОТК.
Процесс управления документами системы менеджмента качества включает в себя следующие этапы:
- планирование;
- разработка документов СМК;
- введение в действие;
- регистрация, учет и рассылка;
- актуализация документов СМК;
- хранение.
Основанием для планирования разработки являются:
- реализация требований СТБ ISO 9001 к документированию СМК;
- результаты внутренних аудитов СМК;
- результаты анализа функционирования СМК со стороны руководства;
- решения КС;
- изменения в организационной структуре ОАО «Красный Октябрь»;
- предложения руководства, владельцев процессов, руководителей и специалистов предприятия, рассмотренные и одобренные на КС;
- акты проверки соблюдения требований внутренних документов;
- законодательные акты Республики Беларусь;
- решения директивных органов Республики Беларусь.
Документы СМК разрабатываются в соответствии с Планом-графиком разработки, актуализации документов СМК, который разрабатывается начальником ОТК сроком на один год.
В план-график включают следующие разделы:
- разработка новых СТП (инструкций);
|
|
|
- актуализация СТП, инструкций.
Проект плана-графика составляет начальник ОТК до 10 декабря года, предшествующего планируемому, на основании анализа предложений-заявок специалистов на включение работ в план-график, отчетов по внутренним аудитам СМК, протоколов совещаний КС, анализа результативности и эффективности СМК со стороны руководства.
Проект плана-графика рассматривается на Координационном совете:
- оценивается необходимость в документе;
- уточняется наименование и обозначение документа системы менеджмента качества;
- определяется разработчик и соисполнители (при необходимости);
- устанавливаются сроки разработки.
План-график утверждается директором предприятия.
Основные стадии разработки документов СМК:
- разработка проекта документа;
- согласование проекта;
- рассмотрение, при необходимости, проекта документа на Координационном Совете;
- доработка проекта документа СМК;
- экспертиза документа на соответствие требованиям СТБ ISO 9001;
- утверждение.
Методическое руководство разработкой СТП или инструкций осуществляет инженер по стандартизации.
Инженер по стандартизации присваивает обозначение стандарту или инструкции, регистрируя их в «Журнале регистрации обозначений СТП и инструкций системы менеджмента качества»
|
|
|
Проект СТП, в отпечатанном виде, подписанный разработчиком, согласовывается с подразделениями и специалистами, функции которых затрагивает разрабатываемый документ. Полный состав разработчиков с их подписями и указанием должностей, а также специалистов, с кем согласован СТП, приводится на последнем листе, перед приложениями.
При наличии разногласий по проекту СТП, разработанный документ рассматривается на заседании Координационного совета, где принимается окончательное решение.
Разработчик, получив отзыв с замечаниями и предложениями, в десятидневный срок дорабатывает проект СТП, согласовывает его со всеми заинтересованными специалистами и передает начальнику ОТК на экспертизу.
Начальник ОТК проводит экспертизу в течение 5 календарных дней со дня получения проекта СТП на адекватность требованиям СТБ ISO 9001 и подписывает его на листе утверждения в правом нижнем углу. Проверенный и согласованный проект СТП представляется на утверждение директору.
При наличии замечаний к проекту СТП у директора, они рассматриваются представителем руководства по качеству и разработчиком, и в случае необходимости проект СТП корректируется
|
|
|
Документы СМК вводятся в действие приказом по предприятию. Проект приказа готовит инженер по стандартизации.
Приказ устанавливает: дату введения документа в действие; необходимость разработки плана работ по внедрению документа,содержащего перечень работ с указанием лиц, ответственных за их выполнение, а также сроков исполнения.
Учет, контрольных экземпляров инженер по стандартизации ведет в Журнале регистрации и учета контрольных экземпляров документов СМК, а учет рабочих экземпляров – в Журнале учета и выдачи рабочих экземпляров документов СМК.
Изменения в документы СМК могут вноситься по инициативе разработчика и/или по предложениям специалистов предприятия. Предложения оформляются в письменном виде и передаются инженеру по стандартизации.
Внесение изменений в документы СМК осуществляют:
- в контрольные экземпляры – инженер по стандартизации;
- в рабочие экземпляры – специалисты подразделений.
Внесение изменений в документы осуществляется в течение 5 рабочих дней, одновременно изменения регистрируются в листе регистрации изменений в документе СМК.
Отмененные листы из контрольного экземпляра хранятся вместе с контрольным экземпляром, а отмененные листы из рабочих экземпляров физически уничтожаются.
|
|
|
Один раз в год инженером по стандартизации проводится проверка документов СМК с целью контроля. Проверка проводится с цельюсравнения рабочих экземпляров с контрольными (подлинниками).
Сведения о проведенной проверке заносятся в Журнал регистрации и учета рабочих экземпляров документов СМК, при этом указывается дата проверки, ее результаты и подпись.
Отмена документов СМК производится приказом, подготавливаемым инженером по стандартизации. На основании приказа изымаются контрольный и все рабочие экземпляры отмененных документов.
Хранение контрольных экземпляров документов СМК осуществляет инженер по стандартизации. Хранение рабочих экземпляров осуществляют в подразделениях в специально отведенных местах специалистами подразделений.Срок хранения отмененных документов СМК три года, после чего они подлежат физическому уничтожению.
Информацию о действующих, в том числе вновь разработанных, измененных документах СМК структурные подразделения и специалисты получают из Перечня документов СМК. Разработку и актуализацию Перечня документов СМК осуществляет инженер по стандартизации и проводит 1 раз в год.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 458; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!