Организационные роли, ответственность и полномочия
Проверочные вопросы
§ Понятно ли людям, кто и за что отвечает?
§ Понятно ли людям, кто и что делает в СМК?
Примеры из практики: Есть должностные инструкции на весь персонал (++), установлено, какого разряда токарей требуют какие типы изделий (+). Должностные инструкции содержат указания на задачи, связанные с СМК. Ответственность за СМК прописана в Руководстве по качеству (++). Отсутствует отчет в подразделении о результативности выполняемых процессов. Никто не знает, кто должен этот отчет делать (––)
Инструменты: ДИ, ПсП, матрицы ответственности
Планирование СМК
Действия по обработке рисков и выявлению возможностей
Проверочные вопросы:
§ Определены ли риски в компании?
§ Что делается, что снизить риски?
Примеры из практики: проводится анализ поставщиков, выявляются неблагонадежные, они исключатся из реестра поставщиков (++), проводится анализ дефектов, выявляются системные дефекты, разрабатываются меры по их предупреждению (++). Вообще нет понимания рисков и нет работы с ними (––). Нет количественной оценки риска (–+). Не учтены существенные риски, хотя они известны персоналу (–+)
Инструменты: FMEA (анализ вероятности и последствий отказов)
Цели в области качества
Проверочные вопросы:
§ Определены ли цели в области качества на предприятии? ⃝
§ Есть ли оценка выполнения целей? ⃝
|
|
|
Примеры из практики: По предприятию издаются общие политика и цели в области качества. Потом на их основе каждое подразделение формулирует свои цели/задачи (+). Цели подкрепляются измеримыми показателями, по которым есть план или норматив (++). В компании есть развитая система бюджетирования. Из годового бюджета предприятия выбираются показатели, которые обозначаются как цели в области качества (++)
Инструменты: BSC (карты сбалансированных показателей) (Balanced Scorecard (BSC) может быть представлена как «стратегическая карта показателей деятельности» компании.
- отражает как финансовые, так и нефинансовые элементы стратегии организации,
- отслеживает причинно - следственные взаимосвязи в бизнесе,
- обеспечивает увязку стратегических целей компании с перационной деятельностью и контролем исполнения.
Помимо вошедшей в маркетинговую практику аббревиатуры Balanced Scorecard (BSC) существует и ССП - прямой перевод термина «Система сбалансированных показателей»
В основе BSС лежат два ключевых постулата:
- хорошо организованная реализация стратегии имеет более высокое значение, чем качество самой - стратегии;
- использование в управлении только финансовых показателей не позволяет успешно максимизировать стоимость компании вдолгосрочном периоде.
Основные положения BSC
|
|
|
Положения BSC направлены на реализацию стратегии, разработанной на предприятии; методология BSC не касается выработки стратегии и не предъявляет к ней никаких специфичных требований - ни к методам, ни к содержательной стороне. Основное назначение системы заключается в усилении стратегии бизнеса, её формализации, проведении и донесении до каждого сотрудника компании, обеспечении мониторинга и обратной связи с целью контроля реализации стратегии и принятия корректирующих действий.
Balanced Scorecard – это система стратегического управления организацией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору показателей, подобранному таким образом, чтобы учесть все существенные с точки зрения стратегии аспекты деятельности.
Планирование изменений
Проверочные вопросы:
§ Меняется ли СМК с течением времени по мере необходимости?
§ Происходят ли изменения системно (по плану)?
Примеры из практики: Некоторые наши процессы меняются три раза в год (+–). В связи с ввод новой продукции в номенклатуру СМК изменилась. Предварительно была проведена оценка необходимости внесения изменений в политику, цели, Руководство по качеству (++). С выходом новой версии ИСО 9001 мы просто порвали все наши документированные процедуры, выкинули Руководство по качеству и наслаждались жизнью (–+)
|
|
|
Инструменты: проектный менеджмент (чартер/ устав проекта)
Обеспечение
Ресурсы
Проверочные вопросы:
1. Есть ли все необходимые ресурсы всех типов (люди, мат.средства, среда, КИП, знания)?
2. Людей достаточно и они нормальные? ☺
3. Материально–технические средства в порядке (наличие и работают)?
4. Есть ли условия для выполнения процессов?
5. КИП есть и он нормальный? ⃝
6. Знаем ли мы, что нам надо знать и знаем ли мы это? ☺
Компетентность
Проверочные вопросы:
1. Люди нормальные? ⃝
Примеры из практики: сертификаты о прохождении обучения (+), опыт (+), информационная система со сведения о квалификации (++), личные дела (+)…
Осведомленность
Проверочные вопросы:
1. Персонал знает, что ему делать? В том числе в рамках СМК?
Примеры из практики: ДИ (+), Положения (+), стандарты процессов (+). Инструкция есть, а сотрудник не знает ее содержания, хотя его подпись под инструкцией стоит (-+). Часть требований СМК ни за кем не закреплена (-)
|
|
|
Коммуникация
Примеры из практики: архив разработок КТД (+), ЦМЛ аттестованная (++), планы по обучению (+), графики и журналы ППР (++), бюджеты (++), персонал использует собственное измерительное оборудование (––), нанимаются люди с квалификацией ниже, чем в ДИ (–+), планы ППР не выполняются (–), ТУ содержат требования к температурному режиму, а термометров нет (–)
Проверочные вопросы:
1. Ясно ли кто, с кем, когда и по какому вопросу общается?
Примеры из практики: Положение о подразделении содержит раздел с таблицей взаимодействия подразделений (++), информационная система предприятия содержит алгоритмы согласования и рассылки документов (++). Есть номенклатура документов и дел предприятия, содержащая сведения о том, где какой документ создается, кем согласуется и утверждается, список рассылки и место хранение (++)
Документированная информация
Проверочные вопросы:
1. Есть ли вся документация, которую мы сами придумали для своей СМК (включая обязательную – смотри кружочки ☺)?
2. Есть ли на предприятии порядок делопроизводства и документооборота?/ Знаем ли мы, как мы пользуемся всей нашей документацией в компании?
Примеры из практики: есть процедура, описывающая весь документооборот предприятия (+). Есть полный список документов, напрямую относящихся к СМК и стандарту ИСО (+). В цехе кругом валяются сборочные чертежи без обозначения даты их печати, версии и т.д. По словам рабочих, при получении сменного задания, они капаются в чертежах и находят нужный (--)
Функционирование
Оперативное планирование и управление
Проверочные вопросы:
1. Если мы что-то меняем или меняли на нашем производстве, сделали ли мы это нормально? ☺ (…и ресурсы определили, и тех.документацию написали, и в баньке помыли…)
2. Если мы что-то собрались менять существенное, то под это есть план?
Примеры из практики: план обеспечения качества при постановке на производство нового изделия (++), развернутый план ввода в эксплуатацию нового производственного участка, включающий вопросы тех.оснащения, коммуникаций, документации, персонала (++). Освоили новый вид продукции, но требования СМК на нее не распространили (+-). Задействуем рабочих вспомогательных цехов в работе основного цеха в связи с ростом производства. Обучение не запланировано и не проводилось (-). Производство осуществляется с использованием регламентов, «позаимствованных» с другого предприятия. Их адаптация не проводилась (-)
Инструмент: проектное управление (project management) (Управление проектами (англ. project management) — в соответствии с определением международногостандарта ISO 21500, принятого правительствами США, странами Евросоюза и правительством России всентябре 2012 года - применение методов, инструментов, техник и компетенцией к проекту. Само понятие"проект" в ISO 21500 определяется как уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных иуправляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Достижение целипроекта требует получения результатов, соответствующих определенным заранее требованиям, в том числеограничения на получения результатов, таких как время, деньги и ресурсы.)
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!