Система менеджмента качества и ее процессы
Руководство по выполнению требовании стандарта ISO 9001:2015
19.06.2015
Введение
В этом руководстве содержится практическое осмысление требований стандарта ИСО 9001 версии 2015 года.
Данное Руководство сделано в помощь компаниям, которых впервые или в очередной раз ожидает встреча со стандартом ИСО 9001. И эта встреча состоится с новой, пятой по счету версией стандарта 2015 года. Как и по отношению к предыдущим версиям, возникает много вопросов относительного того, что означают эти требования на практике, как можно их выполнить и как их будут проверять.
Автором этого руководства является Алексей Семенцов, член технического комитета ТС 259, ведущий аудитор систем менеджмента качества, органа по сертификации PCBC.
Руководство охватывает только те разделы стандарта, которые содержат требования (разделы 4–10).
Структура Руководства
Как построено это руководство? По каждому пункту стандарта сформулированы проверочные вопросы, которые раскрывают суть требований данного пункта. А также приведены примеры из
практики реальных и вымышленных предприятий, которые отражают разную степень выполнения требований стандарта: от примеров лучшей практики (++) до грубого нарушения требований (– –).
Значки по тексту
В Руководстве мы используем несколько условных обозначений, помогающих легче воспринимать информацию и не писать лишний текст:
|
|
|
§ ⃝ этот значок говорит о том, что в данном пункте стандарта есть требования по предоставлению документированной информации, как нормативной (документы в смысле стандарта ИСО 9001:2008), так и регистрирующей (записи в смысле стандарта ИСО 9001:2008) документации
§ «++» означает пример лучшей практики требования пункта или части пункта. Выбран оригинальный способ выполнения требования
§ «+» означает, что таким образом требование пункта или части пункта выполняется. Для этого используется достаточно стандартный способ
§ «–» означает, что требование пункта или части пункта не выполняется или выполняется с существенными нарушениями
§ «– –» означает грубое нарушение пункта или части пункта, которое может быть классифицировано как критическое несоответствие
§ «–» означает, что требование пункта или части пункта выполняется частично или неоптимальным способом.
Контекст организации
Понимание организации и ее контекста
Проверочные вопросы
1. Есть ли понимание своих сильных и слабых сторон? (то, что внутри компании)
2. Есть ли понимание шансов и угроз? (то, что во вне компании)?
Примеры из практики: В компании ведется ежегодный анализ деятельности (процессов). Из этого анализа видно, что стало лучше, что хуже и т.д. (+). Компания сравнивает себя с другими предприятиями в отрасли или в регионе (++). Предприятие ежегодно разрабатывает годовой план/стратегию, включающую анализ сильных и слабых сторон, шансов и рисков (++). Руководство предприятия затрудняется сформулировать сильные и слабые стороны (––). Разные руководители по–разному формулируют сильные и слабые стороны предприятия, тоже самое касается шансов и угроз (+–)
|
|
|
Инструмент: SWOT–анализ (анализ сильных и слабых сторон, шансов и угроз)
Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
Проверочные вопросы
1. Кто важен для нашей компании (заинтересованные стороны)?
2. Чего они (заинтересованные стороны) хотят?
3. Что хочет от нас закон?
Примеры из практики: Есть ответственные лица, проводящие анализ законодательных требований, касающихся разных вопросов функционирования предприятия (+). Проводятся маркетинговые исследования, охватывающие потребителей, смежников, дилеров предприятия (++). Проходит регулярная оценка удовлетворенности персонала (++). Оценка удовлетворенности заказчика (++). Известны только требования потребителей, представители предприятия затрудняются назвать другие заинтересованные стороны (+–).
|
|
|
Инструмент: анализ стейкхолдеров (заинтересованных сторон).
Определение области применения системы менеджмента качества
Проверочные вопросы
1. Нормально ли выбрана область применения СМК? ⃝
2. Ясно ли что (какие требования) мы исключаем и почему?
Примеры из практики: область написана в политике или руководстве по качеству (++). Исключения описаны подробно и обоснованно: не только написано, что мы не делам, но и почему мы это не делаем (++). Из области применения необоснованно исключены вспомогательные подразделения завода, чья работа влияет на качество и сроки производства продукции (–+). Область применения не документирована (–).
Система менеджмента качества и ее процессы
Проверочные вопросы
1. Определены ли процессы?
2. Управляем ли мы процессами? (входы и выходы/ взаимодействие/ критерии оценки процесса/ ресурсы/ отв./ риски/ контроль/ улучшение)? ⃝ ⃝
Примеры из практики: В ответ на просьбу перечислить процессы, руководитель перечислил подразделения (–). Есть перечень процессов предприятия, на каждый процесс есть стандарт, учитывающий все вопросы управления процессом (++). В маленькой компании процессы известны, отдельные вопросы управления этими процессами описаны (критерии, риски…), остальное люди просто знают и делают, кроме того технологические процессы описываются общеотраслевыми или национальными стандартами (++).
|
|
|
Инструменты: перечень процессов, схема/ таблица взаимодействия процессов, графическое описание процессов (блок–схемы)
Лидерство
Лидерство и обязательства
Проверочные вопросы
1. Руководители в компании вообще в курсе об СМК и о том, что от них требуется?
2. Что и как персонал знает о намерениях руководства в отношении потребителей?
Примеры из практики: Руководители проходили обучение по СМК (+). В компании есть положение о ПРК и о владельцах процессов (++). Директор компании не знает ни о политике, ни о целях по качеству. Говорит, что за все отвечает зам.дир.по качеству (–+). Намерения оформлены в политику, она доведена до персонала под роспись (+). Персонал негативно относится к СМК, не понимает его смысла, считает «игрушкой» руководителей (–).
Политика в области качества
Проверочные вопросы
1. Есть ли политика по качеству? ⃝
2. Люди в курсе?
Примеры из практики: Цели ни одного из подразделений никак не связаны с политикой (–). Политика (копии) висит в каждом из подразделений (+). Политика опубликована на сайте (+). Политика часть Руководства по качеству (+)
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!