Финансовые и институциональные условия развития
Человека, Экономики и Пространства города
Стратегическая цель: создать необходимые условия для реализации целей в рамках стратегических приоритетов, включая обеспечение финансовой базы реализации Стратегии, эффективное муниципальное управление и активное гражданское общество.
Таблица 10
Индикаторы к разделу «Финансовые и институциональные условия развития Человека, Экономики и Пространства города»
| 2019 оценка | 2020 прогноз | 2021 прогноз | 2022 прогноз | 2023 прогноз | 2024 прогноз | 2025 прогноз | 2030 прогноз | |
| Количество общественных организаций, ед. | 224 | 225 | 226 | 227 | 229 | 230 | 231 | 234 |
| Доля жителей, вовлеченных в ТОС, к общему количеству жителей, % | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,8 |
| Удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ городского округа, % | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 48,0 |
4.1. Финансовая база городского развития
Анализ текущей ситуации.
Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2016-2018 годах была направлена на решение задач, связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.
Таблица 11
Динамика основных показателей городского бюджета
за 2016–2018 годы (тыс. руб.)
| 2016 год | Темп роста, % | 2017 год | Темп роста, % | 2018 год | Темп роста, % | |
| Доходы: | 3 997 332,6 | 104,7 | 4 673 339,7 | 116,9 | 4 651 098,4 | 99,5 |
| в том числе налоговые и неналоговые доходы | 1 923 961,3 | 100,1 | 1 830 095,2 | 95,1 | 1 819 413,9 | 99,4 |
| Безвозмездные поступления | 2 073 371,3 | 109,4 | 2 843 244,5 | 137,1 | 2 831 684,5 | 99,6 |
| Расходы | 4 145 597,2 | 105,3 | 4 829 213,6 | 116,5 | 4 785 291,3 | 99,1 |
| Дефицит | -148 264,6 | 122,5 | - 155 873,9 | 105,1 | - 134 192,9 | 86,1 |
Доходы городского бюджета в 2018 году поступили в размере 4 651,1 млн. рублей и увеличились за 2016-2018 годы на сумму 653,8 млн. рублей или на 16,4%.
|
|
|
Основной причиной увеличения доходной части городского бюджета, несмотря на снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно уровня 2016 года, явился существенный рост поступлений безвозмездных поступлений, в том числе:
- общий объем дотаций, поступивших в городской бюджет в 2018 году, составил 358,8 млн. рублей, что на 107,9 млн. рублей или на 43,0 % превышает объем дотаций, выделенных городскому бюджету в 2016 году;
- общий объем субсидий, поступивших городской бюджет в 2018 году составил 385,6 млн. рублей, что на 308,2 млн. рублей или более чем в 4 раза превышает объем субсидий, выделенных городскому бюджету в 2016 году;
- общий объем субвенций в 2018 году составил 2 070,1 млн. рублей, рост относительно 2016 года составил 281,6 млн. рублей или 15,7 %;
|
|
|
- иные межбюджетные поступления в 2018 году составили 69,1 млн. рублей, что на 59,9 млн. рублей превышает поступления 2016 года или более чем в 7 раз превышает объем иных межбюджетных трансфертов, выделенных городскому бюджету в 2016 году.
Расходы городского бюджета в 2018 году исполнены в объеме 4 785,3 млн. рублей и увеличились за 2016-2018 годы на 639,7 млн. рублей или на 15,4 %.
Исполнение расходов бюджета в 2018 году осуществлялось в программном формате на основе 17 муниципальных программ. Программные расходы в отчетном году составили 4 351,4 млн. рублей или 90,93 % от общего объема расходов, непрограммные расходы – 433,9 млн. рублей или 9,07 % от общего объема расходов.
Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно более 70 % в общем объеме расходов. В 2018 году расходы по отраслям социальной сферы («Образование» – 3 168,8 млн. рублей, «Культура, кинематография» – 170,0 млн. рублей, «Социальная политика» – 151,0 млн. рублей, «Физическая культура и спорт» – 78,8 млн. рублей) составили 74,57 % от общей суммы расходов бюджета (3 568,6 млн. рублей).
Муниципальный долг г.Дзержинска по состоянию на 1 января 2019 года составил 1 319,8 млн. рублей. Рост муниципального долга в 2018 году составил 147,8 млн. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 77,4 млн. рублей, что на 1,6 млн. рублей или на 2,10 % больше по сравнению с 2017 годом.
|
|
|
Ключевые проблемы:
- отсутствие у муниципальных районов и городских округов Нижегородской области стимулов к развитию предпринимательской деятельности и к увеличению налоговой базы;
- недостаточное обеспечение города средствами, необходимыми для полноценного решения вопросов местного значения;
- высокая долговая нагрузка городского бюджета.
Стратегическая цель.
Сформировать эффективную и сбалансированную налоговую и бюджетную политику, обеспечивающую качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие города.
Стратегические задачи:
1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города.
2. Модельное бюджетное регулирование.
3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа.
4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города.
Задача 1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города:
- законодательное утверждение минимальной доли расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов городского бюджета;
|
|
|
- обеспечение эффективного управления муниципальным долгом;
- проработка оптимального сценария планирования доходов, расходов, источников финансирования городского бюджета;
- внедрение системы оценки эффективности налоговых льгот;
- внедрение эффективных инструментов регулирования кредиторской задолженности подведомственных организаций.
Задача 2. Модельное бюджетное регулирование:
- построение сценарных моделей городского бюджета в целях принятия управленческих решений (взаимосвязь расходов бюджета с доходами и источниками финансирования);
- повышение доли программных расходов в общем объеме расходов городского бюджета;
- повышение эффективности реализуемых муниципальных программ;
- проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
- проведение мероприятий по инициативному бюджетированию.
Задача 3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа:
- внедрение целеполагания при формировании бюджетных отношений, установка в качестве одной из целей деятельности администрации повышение уровня самообеспеченности;
- внедрение протокола взаимодействия участников бюджетного процесса, гарантирующего соблюдение финансовой дисциплины;
- развитие механизма повышения вовлеченности администрации в развитие предпринимательства, в том числе за счет передачи части налогов от ведения предпринимательской деятельности с регионального на муниципальный уровень.
Задача 4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города:
Интеграция системы «Электронный бюджет» с сервисами управления бюджетом города позволит достичь следующих целей:
1) сделать открытым процесс принятия решений;
2) связать финансовую информацию с конечными результатами деятельности администрации, сделать ее доступной для конкретного пользователя;
3) осуществить переход от локальных информационных систем каждого учреждения, к использованию так называемых облачных технологий, которые создают единую систему для всех участников бюджетного процесса по единым правилам.
Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!