Анализ эффективности использования ресурсов

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

Анализ эффективности использования ресурсов целесообразно начать с оценки использования трудовых ресурсов Ваше предприятие Данные относительно структуры персонала предприятия приведены в таблице 1Таблица 10Анализ структуры персонала предприятия

Показатель	2013 г.		2014 г.		2015 г.		Абсолют.откл. 2014/2013	Темпприр. % 2014/2013	Абсолют.Откл. 2015/2014	Темпприр. % 2015/2014
Показатель	чел.	%	чел.	%	чел.	%	Абсолют.откл. 2014/2013	Темпприр. % 2014/2013	Абсолют.Откл. 2015/2014	Темпприр. % 2015/2014
Среднеспи- сочная численность, всего, в т.ч:
рабочие
руководители
специалисты

Таблица 11 Данные о движении рабочей силы предприятия

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменения, +/-
Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г. к 2016 г.	2016 г. к 2017 г.
1. Численность персонала на начало года, чел.
2. Приняты на работу, чел.
3. Выбыли всего, чел.
в т.ч.: 3.1. по собственному желанию
3.2. уволены за нарушение трудовой дисциплины
4. Численность персонала на конец года, чел. (п.1 + п.2 – п.3)
5. Среднесписочная численность персонала, чел. [(п.1 + п.4) : 2]
6. Коэффициент оборота по приему работников (п.2 : п.5)
7. Коэффициент оборота по выбытию работников (п.3 : п.5)
8. Коэффициент текучести кадров [(п.3.1 + п.3.2) : п.5]
9. Коэффициент постоянства кадров [(п.1 – п.2 – п.3) : п.5]

Таблица 12 Анализ производительности труда предприятия

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2015 г. к 2016 г.

2016 г. к 2017 г.

Изменения, +/- Темп роста, % Изменения, +/- Темп роста, %

1. Среднегодовая численность работников, чел.

2. Производство продукции, тыс.руб.

3. Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. (п.2 : п.1)

4. Среднемесячная заработная плата, руб.

5. Коэффициент опережения (темп роста п.3 : : темп роста п.4)

Таблица 13 Анализ состава, структуры, динамики основных фондов предприятия

Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютные изменения, тыс. руб.

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 2015 г. к 2016 г. 2016 г. к 2017 г.

Здания и сооружения

Сооружения и передаточные устройства

Машины и оборудование

Транспортные средства

Производственный и хозяйственный инвентарь

Другие виды основных средств

Итого

в т.ч. активная часть

Таблица 14 Показатели эффективности использования основных фондов предприятия

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютные изменения

2015 г. к 2016 г. 2016 г. к 2017 г.

Фондовооруженность, тыс.руб./чел.

Механовооруженность, тыс. руб./чел.

Фондоотдача, руб./руб.

Фондоотдача активной части, руб./руб.

Фондорентабельность, руб./руб.

Фондоемкость, руб./руб.

Таблица 15Показатели эффективности использованияматериальных ресурсов предприятия

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. к 2016г. 2016 г. к 2017 г.

Выручка от выполненных работ, тыс.руб.

Прибыль, убыток, тыс. руб.

Материальные затраты, тыс.руб.

Прибыль на рубль материальных затрат, руб. (П/МЗ)

Материалоотдача, руб. (В/МЗ)

Материалоемкость, руб. (МЗ/В)

Таблица 16 Динамика себестоимости предприятия

Элементы

затрат

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2015 г. к 2016 г.

2016 г. к 2017 г.

Изменения, +/- Темп роста, % Изменения, +/- Темп роста, %

Услуги производственного характера

Покупные вспомогательные материалы

Энергия всех видов

Топливо на иные технологические нужды

Итого материальных затрат

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Прочие расходы

Итого затрат

Таблица 17 Структура себестоимостипредприятия, в %

Элементы затрат 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. к 2016 г. 2016 г. к 2017 г.

Услуги производственного характера

Покупные вспомогательные материалы

Энергия всех видов

Топливо на иные технологические нужды

Итого материальных затрат

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Прочие расходы

Итого затрат

Таблица 18 Уровень затрат в расчете на рубль продукции (услуг)

Предприятия

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. к 2016 г. 2016 г. к 2017 г.

Выручка от выполненных работ, тыс.руб.

Общая сумма затраты, тыс.руб.

Уровень затрат на рубль выручки, руб.

Расширение перечня дополнительных платных услуг

Таблица 19 Дополнительные платные услуги предприятия

№ п/п Наименование услуги Стоимость без НДС, руб. Трудозатраты на оказание услуги, руб. Общехозяйственные затраты, руб. Прибыль от реализации, руб.

1 2 3 4 5 6 = 3 – 4 - 5

1 Согласование проекта электроснабжения

2 Вызов представителя на место производства земляных работ

3 Согласование проекта инженерных коммуникаций

4 Согласование однолинейных схем внешнего и внутреннего электроснабжения объекта

5 Замена и опломбирование электросчетчиков

5.1 однофазный

5.2 трехфазный

6 Проверка схемы включения и опломбирования электросчетчиков

6.1 однофазный

6.2 трехфазный

Таблица 20 Финансовый план оказания платных услуг предприятия

№ п/п Наименование услуги Кол-во Выручка, тыс.руб. Себестоимость, тыс.руб. Прибыль от реализации, тыс.руб. Налог на прибыль, тыс.руб. Чистая прибыль, тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 = 4 – 5 7 = 6 х 20% 8 = 6 - 7

1 Согласование проекта электроснабжения

2 Вызов представителя на место производства земляных работ

3 Согласование проекта инженерных коммуникаций

4 Согласование однолинейных схем внешнего и внутреннего электроснабжения объекта

5 Замена и опломбирование электросчетчиков

5.1 однофазный

5.2 трехфазный

6 Проверка схемы включения и опломбирования электросчетчиков

6.1 однофазный

6.2 трехфазный

Итого

Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 313; Мы поможем в написании вашей работы!
Поделиться с друзьями:

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Абсолютные изменения
Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г. к 2016 г.	2016 г. к 2017 г.
Фондовооруженность, тыс.руб./чел.
Механовооруженность, тыс. руб./чел.
Фондоотдача, руб./руб.
Фондоотдача активной части, руб./руб.
Фондорентабельность, руб./руб.
Фондоемкость, руб./руб.

Элементы затрат	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г. к 2016 г.		2016 г. к 2017 г.
Элементы затрат	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменения, +/-	Темп роста, %	Изменения, +/-	Темп роста, %
Услуги производственного характера
Покупные вспомогательные материалы
Энергия всех видов
Топливо на иные технологические нужды
Итого материальных затрат
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие расходы
Итого затрат

Элементы затрат	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г. к 2016 г.	2016 г. к 2017 г.
Услуги производственного характера
Покупные вспомогательные материалы
Энергия всех видов
Топливо на иные технологические нужды
Итого материальных затрат
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие расходы
Итого затрат

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость без НДС, руб.	Трудозатраты на оказание услуги, руб.	Общехозяйственные затраты, руб.	Прибыль от реализации, руб.
1	2	3	4	5	6 = 3 – 4 - 5
1	Согласование проекта электроснабжения
2	Вызов представителя на место производства земляных работ
3	Согласование проекта инженерных коммуникаций
4	Согласование однолинейных схем внешнего и внутреннего электроснабжения объекта
5	Замена и опломбирование электросчетчиков
5.1	однофазный
5.2	трехфазный
6	Проверка схемы включения и опломбирования электросчетчиков
6.1	однофазный
6.2	трехфазный

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во	Выручка, тыс.руб.	Себестоимость, тыс.руб.	Прибыль от реализации, тыс.руб.	Налог на прибыль, тыс.руб.	Чистая прибыль, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6 = 4 – 5	7 = 6 х 20%	8 = 6 - 7
1	Согласование проекта электроснабжения
2	Вызов представителя на место производства земляных работ
3	Согласование проекта инженерных коммуникаций
4	Согласование однолинейных схем внешнего и внутреннего электроснабжения объекта
5	Замена и опломбирование электросчетчиков
5.1	однофазный
5.2	трехфазный
6	Проверка схемы включения и опломбирования электросчетчиков
6.1	однофазный
6.2	трехфазный
Итого