Прогноз доходной части бюджета МО Парголово

На 2021 - 2023 года, млн. руб.

Показатели	Отчет 2019 г.	Оценка 2020 г.	Прогноз
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	204,2	126,8	140,8	147,1	151,7
1.1 Налог на доходы физических лиц	-	-	140,8	147,1	151,7
1.2. Налоги на совокупный доход	169,3	114,7	0,0	0,0	0,0
1.3. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	25,5	10,8	0,0	0,0	0,0
1.4. Доходы от оказания платных услуг	0,4	0,4	-	-	-
1.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9,0	0,9	0,0	0,0	0,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	204,2	126,8	140,8	147,1	151,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	18,5	30,7	76,8	79,0	83,2
Дотации	-	10,7	50,1	51,2	54,3
Субвенции	18,5	20,1	26,7	27,8	28,9
Дефицит бюджета (+)	+28,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	222,7	157,6	217,6	226,1	234,9

Расходы местного бюджета МО Парголово на 2021 год и период до 2023 года определены исходя из установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета, а также с учетом ориентиров, установленных перспективным финансовым планом муниципального образования.

Политика расходов будет определяться с учетом ряда ограничений:

- обеспечение сбалансированности расходов бюджета;

- сдерживание текущих расходов бюджета в пределах, не превышающих темпов роста экономики;

- первостепенной роли приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования.

Бюджетное планирование будет направлено на достижение целевых индикаторов результативности деятельности органов местного самоуправления. Будет обеспечен переход от метода "управления бюджетными средствами" к методу "управления результатами", при котором бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов муниципальной политики. Бюджетные средства имеют четкую привязку к предоставляемым услугам или видам деятельности, при их планировании основное внимание уделяется обоснованию прямых и конечных результатов в рамках муниципальных программ.

Органы местного самоуправления МО Парголово в 2021-2023 годах намерены обеспечить эффективность финансирования приоритетных направлений социально-экономического развития, направленных на комфортное проживание населения. В первую очередь финансирование предусматривается на решение вопросов благоустройства и ремонт и содержание дорог. Кроме этого, в целях устойчивого развития и эффективности молодежной политики предусматривается реализация мероприятий по традиционным следующим направлениям:

- Гражданское, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи, создание условий для их интеллектуального и творческого развития.

- Формирования в сознании молодых граждан уважения здоровому образу жизни.

- Содействие занятости подростков и молодежи.

Прогноз расходной части бюджета МО Парголово

На 2021 - 2023 года, млн. руб.

Показатели	Отчет 2019 г.	Оценка 2020 г.	Прогноз
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общегосударственные вопросы	37,2	28,6	36,3	37,7	39,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Национальная экономика	45,6	30,1	48,7	37,3	53,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	127,4	65,5	95,4	110,6	100,3
Образование	2,9	2,7	1,1	0,8	0,8
Культура	17,7	8,9	6,9	8,8	8,8
Социальная политика	17,1	18,5	24,4	25,4	26,4
Физическая культура и спорт	0,0	0,0	1,6	1,8	1,9
Средства массовой информации	2,9	3,2	3,1	3,5	3,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	251,0	157,6	217,6	226,1	234,9

Большую часть расходов бюджета МО Парголово как в текущем году, так в очередном финансовом периоде составляют муниципальные программы, абсолютная величина которых увеличится в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 42,1 % и составит 156,8 млн. руб. Удельный вес данного показателя в общем объеме доходов увеличится с 70,1 % в 2020 году до 72,1 % в 2021 году.

 

Динамика расходов, направленных на реализацию муниципальных программ местного бюджета МО Парголово, сопоставление утвержденных параметров 2020 года с плановыми значениями 2021 очередного финансового года.

п/п	Наименование	Оценка текущий финансовый год 2020 (млн. руб.)	Прогноз очередного финансового периода 2021 (млн. руб.)	Отклонения (+/-) (тыс. руб.)	Комментарии
1.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	0,1	0,1	0,0	Финансирование остается на одинаковом уровне
2.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для муниципальных нужд МО Парголово	0,0	1,3	+1,3	В 2020 году в связи с эпидемилогической обстановкой данный вид расхода был исключен
3.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга)	30,1	47,4	+17,3	В 2021 году запланировано отремонтировать дороги, количественный показатель которых составляет 11145 м2 включая ямочный ремонт
4.	Муниципальная программа мероприятий, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию имущества, находящегося в собственности МО Парголово	0,2	2,2	+2	Текущий ремонт здания МУП МО Парголово «Парголовские бани») по адресу: СПб, п. Парголово, ул. Полевая, д. 8
5.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории МО Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий)	2,7	14,9	+12,2	В 2021 году запланировано отремонтировать 10308 м2 покрытий внутриквартальных территорий, включая ямочный ремонт
6.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях МО Парголово	28,9	42,7	+13,8	Размещение 6 детских площадок в соответствии с проектами, содержание всех детских и спортивных площадок, находящихся на территории Парголово,  ремонт игрового оборудования, выполнение проектных работ по устройству спортивной площадки
7.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях МО Парголово	5,1	19,0	+13,9	Комплексное благоустройство территории в соответствии с проектами, и продолжение работ по проектированию благоустройства территории МО Парголово
8.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Парголово	23,9	13,2	-10,7	Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, проведение компенсационного озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования, посадка летников и многолетников
9.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению санитарных рубок, (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга	1,9	1,5	-0,4	Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга в количестве 80 шт.
10.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово	2,1	1,2	-0,9	Монтаж, демонтаж новогодних консолей и елей, монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных к празднованию Дня победы, отключение и подключение праздничных украшений к сетям наружного освещения, оплата за использование электроэнергии для световых консолей
11.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению контейнерных площадок на территории МО Парголово, ремонту элементов благоутройства, расположенных на контейнерных площадках	0,5	0,5	0,0	Демонтаж контейнерных площадок на внутридворовых территориях 9 шт. (работа с населением по вывозу мусора, проживающих на территории частного жилого фонда)
12.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также организацию экологического воспитания и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории МО Парголово	0,2	0,3	+0,1	Мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а так же организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТБО
13.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории МО Парголово	0,3	0,1	-0,2	Подарочные наборы для призывников 5 шт.
14.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово	0,8	0,5	-0,3	Изготовление памяток на тему: "Безопасность на дорогах, действия при ДТП", Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма "Видимость на 5"
15.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО Парголово	0,5	0,1	-0,4	Изготовление памяток для мигрантов 500 шт., изготовление памяток на тему: "Профилактика правонарушений" 700 шт.
16.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Парголово	0,5	0,1	-0,4	Изготовление памяток на тему: противодействие экстремизму, правила и порядок поведения при угрозе терактов, действия граждан при установлении уровней террористической опасности 1500 шт.
17.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Парголово	0,5	0,1	-0,4	Изготовление памяток на тему: "Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма" 1500 шт.
18.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий	8,9	6,9	-2,0	Количество мероприятий по данной муниципальной программе было сокращено в связи с эпидемилогической обстановкой
19.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО Парголово	0,0	1,6	+1,6	Мероприятия, направленные на развитие здорового образа жизни
20.	Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, учрежденному представительными органами местного самоуправления	3,2	3,1	-0,1	Мероприятия, касающиеся СМИ (газета, интернет, официальный сайт МО Парголово)
	ИТОГО	110,4	156,8	+46,4

 

---

Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!