Прогноз показателей социально-экономического развития МО Парголово на 2021 год
Пояснительная записка
к прогнозу социально - экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов
Прогноз социально-экономического развития Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы разработан на основе оценки социально-экономического развития МО Парголово по итогам исполнения местного бюджета МО Парголово за 2019 г. с учетом оценки ожидаемых результатов 2020 г. и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2021-2023 г.
Прогноз социально-экономического развития МО Парголово определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления МО Парголово и их конкретные формы по решению вопросов местного значения в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и по реализации отдельных государственных полномочий, переданных МО Парголово Законами Санкт-Петербурга.
Разработка данного прогноза основана на проведении политики, направленной на главный целевой ориентир - повышение качества жизни жителей МО Парголово. Осуществление этой задачи ведется посредством реализации комплекса мероприятий в рамках системы планирования социально-экономического развития МО Парголово.
|
|
|
При разработке Прогноза социально-экономического развития МО Парголово учитывались:
- основные параметры и показатели прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- влияние внешних факторов в связи с распостранением новой коронавирусной инфекции;
- основные параметры, использовавшихся при подготовке муниципальной составляющей проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
- приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
При разработке Прогноза социально-экономического развития МО Парголово использовались следующие документы:
- Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2020 г. № 419-94 «О межбюджетных трансфертах бюджета внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга»
- Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №11 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;.
|
|
|
- Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
- Перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт Петербурга, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами Санкт Петербурга, согласно приложению №14 к проекту Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
|
|
|
- Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского МО Парголово за 10 месяцев 2020г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО Парголово за 2020 год.
- Основные направления бюджетной политики МО Парголово на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Базой, на которой строится прогноз социально-экономического развития МО Парголово, является оценка ожидаемого исполнения плана по доходам и расходам за текущий год, а также источники и нормативы отчислений по налогам, поступающих в местный бюджет.
Базовые параметры прогноза
| № п/п | Показатели | 2019 | 2020 | 2021 прогноз | 2022 прогноз | 2023 прогноз |
| 1 | Численность населения муниципального образования Парголово (тыс. чел.) | 67,5 | 76,4 | 76,4 | 79,5 | 82,6 |
| 2 | Доходы местного бюджета (млн. руб.) | 222,7 | 157,6 | 217,6 | 226,1 | 234,9 |
| 3 | Расходы местного бюджета (млн. руб.) | 251,0 | 157,6 | 217,6 | 226,1 | 234,9 |
| 4 | Индекс потребительских цен (в процентах) | 104,24 | 103,97 | 103,4 | 104,0 | 104,0 |
Показатели прогноза роста численности населения определены с учетом плановых показателей строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов на территории застройки новых микрорайонов ЖК Северная Долина и Пригородный, и могут быть изменены.
|
|
|
Основные тенденции 2020 года
Общий объем доходов местного бюджета в 2019 году был исполнен в размере 222,7 млн. руб. В 2020 году общий объем доходов утвержден в размере 157,6 млн. руб., что на 29,2 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Такое значительное снижение связано с рекомендациями Комитета финансов Санкт-Петербурга по обеспечению сбалансированности и устойчивости местных бюджетов из-за ухудшения общей экономической ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Доходная часть местного бюджета напрямую зависит от размеров поступлений налоговых и неналоговых доходов, абсолютная величина которых в 2019 году исполнена в размере 204,2 млн. руб., а плановый показатель в 2020 году составляет 126,8 млн. руб., что меньше по сравнению с 2019 годом на 37,9 %. Удельный вес данного показателя в общем объеме доходов понизился с 91,7 % в 2019 году до 80,4 % в 2020 году.
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются:
- налог на совокупный доход, величина которых в абсолютном выражении в 2019 году исполнена в размере 169,3 млн. руб. В 2020 году данный показатель запланирован в объеме 114,7 млн. руб., что по сравнению с 2019 годом меньше на 32,3 %, что явилось определяющим для снижения абсолютной величины налоговых и неналоговых доходов. Удельный вес данного показателя в общем объеме доходов уменьшился с 76,0 % в 2019 году до 72,7 % в 2020 году.
В 2020 году основная доля около 58,1 % данного источника доходов приходится на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, абсолютная величина которого в 2020 году запланирована в размере 91,6 млн. руб. Снижение по сравнению с 2019 годом составляет на 48,8 млн. руб. или на 34,8 %;
Абсолютная величина единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2019 году исполнена в размере 23,9 млн. руб., в 2020 году запланирована 18,2 млн. руб., что на 23,8 % меньше по сравнению с предыдущем периодом.
Абсолютная величина налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2019 году исполнена в размере 4,9 млн. руб., в 2020 году плановое значение составляет 4,8 млн. рублей, что не значительно ниже предыдущего периода.
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Абсолютная величина данного источника ежегодно снижается. В 2019 году исполнение составляет 25,5 млн. руб. На 2020 год плановый показатель равен 10,8 млн. руб., что ниже по сравнению с 2019 годом на 57,6 %. Удельный вес указанного источника доходов в общем объеме доходов составил в 2019 году – 11,4 %, в 2020 году – 6,8 %.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба, ГАДБ которых являются в основном ГАТИ, КГА, Комитет по печати и взаимодействию с СМИ, Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга. Абсолютная величина данного источника также ежегодно снижается. В 2019 году исполнение составляет 9,0 млн. руб., в 2020 году запланировано 0,9 млн. руб., наблюдается снижение на 89,9 % Удельный вес указанного источника доходов в общем объеме доходов составил в 2019 году – 4,1 %, в 2020 году – 0,6 %.
Безвозмездные поступления в местный бюджет МО Парголово от бюджета Санкт-Петербурга (субвенции, дотация на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности) в 2020 году составили 30,7 млн. руб., что на 65,9 % больше, чем в 2019 году. Удельный вес данного показателя увеличился с 8,3 % в общем объеме доходов 2019 года до 19,5 % в 2020 году. Прежде всего, данный рост связан с предоставлением дотации на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов и увеличением числа детей, находящихся под опекой и попечительством на территории МО Парголово.
Поступления доходов в местный бюджет МО Парголово на 01.11.2020 г. согласно бухгалтерской отчетности по налоговым и неналоговым доходам составил 151,3 млн. руб., что превысило годовые назначения на 19,3%.
Расходная часть бюджета за 2020 год планируется исполнить в сумме 157,6 млн. руб., что на 37,2 % меньше, чем в 2019 году. Такое снижение связано с определением минимальных расходов бюджета МО Парголово из-за ухудшения общей экономической ситуации.
Расходы на общегосударственные нужды уменьшились на 23,1 % и в абсолютном выражении составили 28,6 млн. рублей в 2020 году и 37,2 млн. руб. в 2019 году. Снижение в 2020 году обусловлено деятельностью ИКМО (выборы-2019).
Основная часть расходов местного бюджета МО Парголово направлена на решение вопросов благоустройства территории МО Парголово и ремонт и содержание дорог в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга. В 2020 году расходы на эти цели уменьшились по отношению к 2019 году на 43,4 % и составили 95,3 млн. руб., удельный вес от общего объема расходов составил 60,5 %.
В связи с социальной значимостью средства бюджета были перераспределены. Указанные расходы имеют следующую структуру:
- расходы на ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) уменьшились. Объем финансирования данного вида расходов в 2020 году составил 30,1 млн. руб., что понижает аналогичный показатель предыдущего года на 31,3 %. Удельный вес данного показателя увеличился с 17,4 % от общего объема расходов в 2019 году до 19,1 % в 2020 году;
- расходы на благоустройство. Общий объем данного вида расходов уменьшился: с 124,6 млн. руб. в 2019 году до 65,3 млн. руб. в 2020 году. Удельный вес этих расходов в общем объеме уменьшился не значительно с 49,6 % в 2019 году до 41,4 %в 2020 году.
В общем объеме расходов на благоустройство наиболее значимыми являются:
| № п/п | Показатель | расходы млн. рублей/% к общему объему расходов | Увеличение (+) Снижение (-) в % | |
| 2019 | 2020 | |||
| 1 | Расходы на ремонт покрытий внутриквартальных территорий МО Парголово | 4,5/1,8 | 2,7/1,7 | -0,1 |
| 2 | Расходы на размещение, содержание детских, спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях МО Парголово | 17,2/6,8 | 28,9/18,3 | +11,5 |
| 3 | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий МО Парголово | 43,4/17,3 | 5,1/3,2 | -14,1 |
| 4 | Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Парголово | 51,3/20,4 | 23,9/15,2 | -5,2 |
В области социальной политики увеличение абсолютного показателя расходов составило с 17,1 млн. руб. в 2019 году до 18,5 млн. руб. в 2020 году, в том числе расходы на выполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга увеличились с 15,8 млн. руб. в 2019 году до 17,2 млн. руб. в 2020 году.
В 2020 году дотация на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов из бюджета Санкт-Петербурга составляет 10,7 млн. руб.
Прогноз показателей социально-экономического развития МО Парголово на 2021 год
Планирование доходов бюджета МО Парголово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось, прежде всего, с учетом согласования первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета МО Парголово дополнительными нормативами отчислений от установленного для этих целей источника доходов местных бюджетов – налога на доходы физических лиц (норматив отчислений в местный бюджет МО Парголово составил 13,0 %) и применением показателей темпов роста в рамках Методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2020 г № 419-94.
Доходы бюджета МО Парголово в 2021 году ожидаются на уровне 217,6 млн. что выше уровня 2020 г. на 38,1 %. Расходы бюджета МО Парголово в 2021 году ожидаются на уровне 217,6 млн. что выше уровня 2020 года на 38,1 %. Основной задачей является обеспечение устойчивости и сбалансированности доходов и расходов.
Возможности более точного прогнозирования доходов и расходов местного бюджета ограничены тем, что органы местного самоуправления Санкт-Петербурга не являются администраторами основных источников доходов местных бюджетов.
Примером этому является анализ остатков по счетам по состоянию на 1 января за счет поступления сверхплановых доходов:
2018 г. – 53,1 млн. руб.,
2019 г. – 60,6 млн. руб.
2020 г. – 32,3 мин. руб.
Указанные остатки средств были использованы не в полном объеме в связи с тем, что практически все сверхплановые доходы поступают в бюджет с октября по декабрь и учитывая тот факт, что основная доля бюджетных расходов используется на цели благоустройства, эффективное использование этих средств в текущем году практически невозможно.
Следует отметить, что используя предлагаемые коэффициенты при планировании доходов невозможно предусмотреть сверхплановые поступления средств в бюджет или, наоборот, снижения темпа поступлений. В связи с тем, что в 2021 году полностью изменился перечень источников доходов невозможно точно предусмотреть прогноз поступлений доходов в местный бюджет МО Парголово.
Дата добавления: 2020-12-22; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!