Оцінка забезпеченості та використання персоналу підприємства
Таблиця 1
Структура трудових ресурсів підприємства за категоріями персоналу
ТОВ «Люцина»
Категорії персоналу | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р. | ||||
Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | % | Пунктів структури | |
Середньо-облікова чисельність працівників, у т.ч.: | 612 | 100,00 | 598 | 100,00 | 590 | 100,00 | 96,41 | Х |
Керівники | 8 | 1,31 | 8 | 1,34 | 8 | 1,36 | 100,00 | 0,05 |
Спеціалісти та службовці | 110 | 17,97 | 107 | 17,89 | 104 | 17,63 | 94,55 | -0,35 |
Робітники, із них: | 494 | 80,72 | 483 | 80,77 | 478 | 81,02 | 96,76 | 0,30 |
– основні робітники | 482 | 78,76 | 471 | 78,76 | 467 | 79,15 | 96,89 | 0,39 |
– допоміжні робітники | 12 | 1,96 | 12 | 2,01 | 11 | 1,86 | 91,67 | -0,10 |
Таблиця 2
Розподіл працівників підприємства за віковими групами
Вік | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р. | ||||
Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | % | Пунктів структури | |
15-29 | 133 | 21,73 | 141 | 23,58 | 139 | 23,56 | 104,51 | 1,83 |
30-49 | 376 | 61,44 | 356 | 59,53 | 359 | 60,85 | 95,48 | -0,59 |
50-54 | 74 | 12,09 | 73 | 12,21 | 70 | 11,86 | 94,59 | -0,23 |
55-59 | 29 | 4,74 | 28 | 4,68 | 22 | 3,73 | 75,86 | -1,01 |
Разом | 612 | 100,00 | 598 | 100,00 | 590 | 100,00 | 96,41 | Х |
Таблиця 3
|
|
Статева структура працівників підприємства ТОВ «Люцина»
Категорія працівників | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р. | ||||
Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | % | Пунктів структури | |
Всього працівників, з них: | 1495 | 100,00 | 1407 | 100,00 | 1362 | 100,00 | 91,10 | Х |
– чоловіки | 641 | 42,88 | 592 | 42,08 | 557 | 40,90 | 86,90 | -1,98 |
– жінки | 854 | 57,12 | 815 | 57,92 | 805 | 59,10 | 94,26 | 1,98 |
Таблиця 4
Розподіл працівників підприємства за освітнім рівнем
Категорія працівників | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р. | ||||
Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | % | Пунктів структури | |
Всього працівників, з них мають: | 1495 | 100,00 | 1407 | 100,00 | 1362 | 100,00 | 91,10 | Х |
– вищу освіту; | 613 | 41,00 | 558 | 39,66 | 551 | 40,46 | 89,89 | -0,55 |
– середню спеціальну; | 374 | 25,02 | 352 | 25,02 | 340 | 24,96 | 90,91 | -0,05 |
– середню | 508 | 33,98 | 497 | 35,32 | 471 | 34,58 | 92,72 | 0,60 |
Таблиця 5
Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу на ТОВ «Люцина»
Підготовка та підвищення кваліфікації
| 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р. | ||||||
Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | % | +/- | |||
Навчено новим професіям | 10 | 1,6 | 14 | 2,23 | 13 | 2,20 | 130,0 | 3 | ||
Підвищили кваліфікацію | – | – | 2 | 0,33 | 10 | 1,69 | – | – |
Таблиця 6
Розподіл працівників за стажем роботи
Категорія працівників | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р. | ||||
Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | Кіл-ть осіб | Питома вага, % | % | Пунктів структури | |
Всього працівників, з них: | 1495 | 100,00 | 1407 | 100,00 | 1362 | 100,00 | 91,10 | Х |
– зі стажем до 5 років; | 129 | 8,63 | 118 | 8,39 | 112 | 8,22 | 86,82 | -0,41 |
– від 5 до 10 років; | 350 | 23,41 | 322 | 22,89 | 299 | 21,95 | 85,43 | -1,46 |
– від 10 до 15 років | 438 | 29,30 | 398 | 28,29 | 386 | 28,34 | 88,13 | -0,96 |
– від 15 до 20 років | 546 | 36,52 | 541 | 38,45 | 542 | 39,79 | 99,27 | 3,27 |
– понад 20 років | 32 | 2,14 | 28 | 1,99 | 23 | 1,69 | 71,88 | -0,45 |
Таблиця 7
Рух персоналу на ТОВ «Люцина»
№ з/п | Показник | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р., % (+/-) |
1 | Середньооблікова чисельність працівників, осіб | 1125 | 1185 | 1297 | 115,29 |
2 | Прийнято працівників, осіб | 310 | 443 | 438 | 141,29 |
3 | Вибуло працівників, осіб | 278 | 302 | 284 | 102,16 |
3а | у тому числі за власним бажанням | 93 | 79 | 86 | 92,47 |
3б | за порушення дисципліни | - | - | - | - |
3в | по скороченню штатів | - | - | 2 | - |
3г | з інших причин | 185 | 223 | 196 | 105,95 |
4 | Коефіцієнт обороту персоналу по звільненню (п.3/п.1) | 0,25 | 0,25 | 0,22 | -0,03 |
5 | Коефіцієнт обороту персоналу по прийняттю (п.2/п.1) | 0,28 | 0,37 | 0,34 | 0,06 |
6 | Коефіцієнт загального обороту (п.4+п.5) | 0,52 | 0,63 | 0,56 | 0,03 |
7 | Коефіцієнт плинності ((п.3а+п.3б)/п.1) | 0,08 | 0,07 | 0,07 | -0,02 |
8 | Коефіцієнт змінності кадрів (min(п.2,п.3)/п.1) | 0,25 | 0,25 | 0,22 | -0,03 |
|
|
Таблиця 8
Продуктивність праці та оплата праці на підприємстві
Показники | Од. виміру | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | Відхилення 2012 р. від 2010 р. | |
+/- | % | |||||
Фактичні обсяги виробництва продукції | тис.грн. | 72839,70 | 92982,00 | 132815,90 | 59976,20 | 82,34 |
Середньооблікова чисельність працюючих | чол. | 1125 | 1185 | 1297 | 172,00 | 15,29 |
Фонд оплати праці | тис.грн. | 6033,70 | 8435,00 | 9777,80 | 3744,10 | 62,05 |
Продуктивність праці | тис. грн./чол | 64,75 | 78,47 | 102,40 | 37,66 | 58,16 |
Продукція на 1 грн. оплати праці | грн. | 12,07 | 11,02 | 13,58 | 1,51 | 12,52 |
Середня заробітна плата | грн. | 446,94 | 593,18 | 628,23 | 181,29 | 40,56 |
|
|
Таблиця 9
Структура фонду оплати праці
Найменування статей | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р. | ||||
тис. грн. | питома вага, % | тис. грн. | питома вага, % | тис. грн. | питома вага, % | +/– | % | |
Фонд основної заробітної плати | 4409,95 | 55,0 | 5106,78 | 54,99 | 5645,23 | 54,97 | 1235,28 | 128,01 |
Фонд додаткової заробітної плати: | 3287,42 | 41,0 | 4505,86 | 40,99 | 4207,74 | 40,98 | 920,32 | 127,99 |
Заохочувальні та компенсаційні виплати | 320,73 | 4,0 | 402,61 | 4,02 | 414,82 | 4,04 | 94,09 | 129,34 |
Фонд оплати праці, всього | 8018,10 | 100,0 | 10015,25 | 100,0 | 10267,79 | 100,0 | 2249,69 | 128,06 |
Таблиця 10
Використання робочого часу, людино-годин
Показник | 2010 р. | 2011 р. | 2012 р. | 2012 р. до 2010 р., % (+/-) |
Фонд робочого часу, всього | 1223792 | 1181648 | 1182282 | 96,61 |
Відпрацьовано | 1027985 | 980768 | 979522 | 95,29 |
– з них понадурочно | 4112 | 2942 | 4940 | 120,14 |
Невідпрацьовано, у т.ч.: | 195807 | 200880 | 202760 | 103,55 |
– щорічні відпустки (основні та додаткові) | 83218 | 82715 | 82144 | 98,71 |
– тимчасова непрацездатність | 70490 | 80352 | 80928 | 114,81 |
– навчальні відпустки та інші неявки, передбачені законодавством | 2869 | 2563 | 2768 | 96,48 |
– неявки з дозволу адміністрації | 29280 | 27650 | 28280 | 96,58 |
– простої | 890 | 760 | 720 | 80,90 |
– прогули | 9059 | 6840 | 7920 | 87,42 |
Додаток К
Таблиця 1
Оцінка ефективності менеджменту ТОВ «Люцина»
Коефіцієнт | Розра-хункова формула коефіцієнта | Назва показників | Норматив | Фактичний показник | Значення коефіцієнта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Інтенсивності робочого часу | Кі = 1 – Вт/Ф | Вт – втрати робочого часу, % Ф – номінальний фонд робочого часу | 0 100 | 8 | 0,92 |
Раціонального використання робочого часу | Кр=1 – Вн/Ф | Вн – витрати робочого часу на невластиві функції Ф – номінальний фонд робочого часу | 0 100 | 12 | 0,88 |
Використання робочого часу | К1 = Кі5Кр | К1= 0,92 5 0,88 = 0,77 | |||
Кваліфікації | Ккв = Чкв/Чз | Чкв – чисельність працівників з вищою та середньою спеціальною освітою Чз – загальна чисельність працівників | 1 | 152 192 | 0,71 |
Співвідно-шення спеціалістів за освітою | Кс = Сф/Сн | Сф – фактичне співвідношення спеціалістів з вищою та середньою спеціальною освітою Сн – нормативне співвідношення | 1 : 2 | 1 : 1,5 | 0,75 |
Підготовки кадрів | К2 = (Ккв+Кс)/2 | К2 = (0,71 + 0,75)/2 = 0,73 | |||
Регламентації діяльності структурних підрозділів | Крег1=Пп/Пз× (1 - Нф) | Пп – кількість підрозділів, що мають затверджені положення Пз – загальна кількість підрозділів Нф – питома вага невластивих витрат робочого часу | 16 18 12 | 0,78 |
Продовження табл. 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Регламентації праці серед працівників | Крег2 = Чпр/Чз× (1 – Нф) | Чпр – чисельність працівників із затвердженими посадовими інструкціями Чз – загальна чисельність працівників Нф – питома вага невластивих функцій |
|
186 192 11 |
0,86 | ||||
Регламентації праці в управлінні | Кз = (Крег1+Крег2)/2 | Кз = (0,78 + 0,86)/2 = 0,82 | |||||||
Керованості | Кк = Кф/Кн | Кф – фактична керованість, чол. Кн – норматив керованості, чол. | Для директора | ||||||
12 | 12 | 1 | |||||||
Для головних спеціалістів | |||||||||
6 | 6 | 1 | |||||||
Для управляючих | |||||||||
9 | 9 | 1 | |||||||
Для бригадирів | |||||||||
25 | 25 | 1 | |||||||
Завантаже-ності працівників | Ку = = (Кк1+Кк2+ +Кк3+Кк4)/4 | Ку=(1+1+1+1)/4 = 1 | |||||||
Плановості | Кп1 = Пін/Пз Кп2 = Пзаг/Пз | Пін – чисельність працівників, що мають індивідуальні плани Пз – загальна чисельність працівників Пзаг – чисельність працівників, охоплених загальними планами |
|
162 192
192 |
0,84
1 | ||||
Вірогідності документації | Кв = 1 – Дб/Дз | Дб – кількість бракованих документів за тиждень Дз – загальна кількість документів за тиждень |
|
2
31
Мы поможем в написании ваших работ! |