Общая сумма переменных расходов
Название проекта
Проектная команда:
Фамилия И.О.
Фамилия И.О.
Фамилия И.О.
Фамилия И.О.
Фамилия И.О.
Место реализации
… год
1. Название проекта:еще раз.
2. Местонахождение:примерное расположение: область, район, город, поселение.
Описание отрасли
Подробное описание отрасли, в которой планируется реализовать проекта. Особенное внимание следует уделить, если ваша сфера деятельности необычная.
Актуальность и новизна
Почему ваш проект нужен клиентам? Какие проблемы он позволит решить? В чем его новизна?
Цель проекта
Что хотите сделать, где и к какому сроку?
6.Описание проекта:
Что вы планируете сделать? Описание ваших действий по проекту.
Виды деятельности
Каких видов деятельности требуют ценностные предложения? Что вы делаете? Какие продукты производите или услуги оказываете?
Обязательно постарайтесь придумать какой-нибудь уникальный вид услуг или продукт, которого нет у ваших конкурентов.
Прайс-лист*
Наименование | Цена, руб. | Примечание |
*список цен на продукты и услуги
Целевые группы клиентов
Для кого вы создаете ценностное предложение? Какие клиенты для вас наиболее важны?
Взаимодействие с клиентами и каналы сбыта
Как вы привлекаете и удерживаете клиентов? Какие отношения с ними установлены? Как вы с ними взаимодействуете?
|
|
Наличие сайта или страницы в социальных сетях. Каналы сбыта продукции, оказания услуг?
Например, оказание услуги в студии или на дому, продажа товара в магазине или через интернет.
Кто является ключевыми партнерами? Кто основные поставщики? Какие ресурсы вы получаете от партнеров и поставщиков? Чем они занимаются?
Чем больше у вас партнеров и поставщиков, тем устойчивее проект.
Основные конкуренты.
Кто ваши конкуренты? Какие у вас преимущества?
Ключевые ресурсы
Какие ключевые ресурсы нужны для вашей идеи?
Материально-техническая база
Наименование | Цена, руб. | Количество, шт. | Итого, руб. |
Итого |
Разовые расходы
Наименование | Сумма, руб. |
Приобретение материально-технической базы | |
Итого |
К разовым расходам может относиться: регистрация предприятия, первоначальный ремонт, создание сайта, приобретение материально-технической базы (стоимостью до 100 тыс. руб.) и прочие расходы, которые в рамках проекта осуществляются один раз.
Персонал (штатный)
Должность | Количество ставок
| Заработная плата на одну ставку, руб. | Итого заработная плата, руб. | |||
в месяц | в год | |||||
Итого |
Какие штатные сотрудники вам необходимы, обратите внимание, что некоторых сотрудников можно нанимать на неполную ставку, например на 0,5 ставки. При расчете заработной платы следует учитывать минимальный размер оплаты труда на 1 ставку (включая отчисления в различные фонды, расходы на оплату 1 ставки должны быть выше 12355 руб.)
Переменные расходы
В этом разделе рассчитывают переменные расходы на реализацию проекта.
Эта таблица может быть различна в зависимости от рода деятельности.
Расчет переменных расходов на производство игрушки Арлекин
Для производства
Наименование | Единица измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Расход в натуральном выражении | Расход в стоимостном выражении, руб. |
Деревянная заготовка | шт. | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
Шарнир | шт. | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
Красная краска | л | 100,00 | 0,30 | 30,00 |
Итого | 210,00 |
*заполненный пример
Для более точного расчета, такие таблицы нужно сделать по каждому виду продукции. Итоговые значения по всем видам продукции можно свести в следующую таблицу, которая применяется для проектов, связанных с торговлей и оказанием услуг.
|
|
Расчет переменных расходов
Для торговли и оказания услуг
Наименование | Общая сумма переменных расходов, руб. | Цена, руб. |
Абонемент в тренажерный зал на месяц | 150 | 1500 |
Стрижка модельная | - | 200 |
Организация дня рождения | 1500 | 4000 |
Спортивный костюм | 700 | 1400 |
Игрушка Арлекин | 210 | 1000 |
Расчет содержания 1 коровы в месяц
Для сельского хозяйства
Наименование | Потребность, кг | Цена корма руб./кг | Общая сумма в месяц, руб. |
Сено луговое | 14,4 | 50 | 720 |
Комбикорм | 4,5 | 400 | 1800 |
Биодобавки | 0,03 | 15000 | 450 |
Корнеплоды | 3,9 | 1000 | 3900 |
Соль | 0,09 | 500 | 45 |
Итого | 6915 |
План производства, план продаж
В этом разделе вы сможете спланировать, сколько продукции будет произведено и продано, услуг оказано, товаров закуплено и продано, сельскохозяйственной продукции выращено и продано.
Планировать будем поквартально в первый год (в одном квартале 3 месяца) и сразу целиком второй год.
План производства необходим для производства, торговли и сельского хозяйства.
План производства
Для производства и торговли
Наименование | Первый год
| Второй год | Всего | ||||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | |||||
Булочка с маком | 5000 | 8000 | 9000 | 10000 | 32000 | 40000 | 72000 | ||
Обеденный стол | 6 | 10 | 8 | 12 | 36 | 45 | 81 | ||
Спортивный костюм | 20 | 20 | 35 | 35 | 110 | 130 | 240 | ||
Расчет поголовья (План производства)
Для сельского хозяйства
Наименование | Первый год | Среднее количество в квартал во втором году | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
Курица | |||||
Петух | |||||
Цыпленок |
В этой таблице указываются животные, которых вы содержите, то есть на которых вы затрачиваете денежные средства на содержание.
План продаж
Для всех
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | |||
Булочка с маком | 4500 | 7500 | 8500 | 9500 | 30000 | 38500 | 68500 |
Обеденный стол | 4 | 11 | 6 | 14 | 35 | 38 | 73 |
Организация дня рождения | 6 | 10 | 15 | 20 | 51 | 70 | 121 |
Яйцо куриное, десяток | 4 | 30 | 60 | 80 | 174 | 300 | 474 |
План продаж должен согласовываться с планом производства. Зачастую на предприятиях остаются непроданная продукция. Исключениемявляется сфера оказания услуг.
Структура расходов
Какие наиболее важные расходы предполагает ваш проект? Какие виды деятельности и ресурсы требуют наибольших затрат?
Значения по некоторым строкам можно переписать из итоговых строк соответствующих таблиц, рассчитанных ранее.
Условно-постоянные расходы
№ | Наименование расхода | Сумма в месяц, руб. | Сумма в квартал, руб. |
1 | Аренда | 8000 | 24000 |
2 | Расходы связи | 1000 | 3000 |
3 | Заработная плата штатного персонала | 15000 | 45000 |
Итого | 24000 | 72000 |
Условно-постоянные расходы - это расходы, общая величина которых не меняется с изменением объемов производства.
К ним может относиться:
- аренда;
- коммунальные услуги (фиксированные);
- услуги связи (интернет, телефония);
- обслуживание счета в банке;
- транспортные услуги (фиксированные)
- реклама (фиксированная в месяц, например, аренда баннера);
- оплата труда (фиксированная в месяц);
- амортизация основных средств (стоимость выше 100 тыс. руб.);
- выплата кредита и прочее.
Общий расход переменных расходов
Для производства, торговли, оказания услуг
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | |||
Проведение детского праздника | 9000 | 15000 | 22500 | 30000 | 76500 | 105000 | 181500 |
Спортивный костюм | 14000 | 14000 | 24500 | 24500 | 77000 | 91000 | 168000 |
Итого | 23000 | 29000 | 47000 | 54500 | 153500 | 196000 | 349500 |
В этой таблице рассчитывается общая величина переменных расходов на производство, торговлю, оказание услуг. Для этого нужно умножить планируемое количество производства в квартал на величину переменных расходов на единицу продукции или одну услугу.
Общая сумма переменных расходов
Для сельского хозяйства
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | |||
Расходы на содержание куриц | |||||||
Расходы на содержание петухов | |||||||
Расходы на содержание цыплят | |||||||
Дополнительные расходы на упаковку | |||||||
Итого |
Для расчета затрат на содержание необходимо умножить планируемое количество животных на стоимость их содержания, обратите внимание, что в квартале 3 месяца, а в году 12.
Также в этой таблице можно указать дополнительные расходы на упаковку готовой продукции, если они требуются.
Структура доходов
За что клиенты действительно готовы платить? За что они платят в настоящее время? Каким образом платят? Как они бы предпочли платить?
План получения дохода
Наименование | Первый год реализации проекта | Второй год реализации проекта | Всего | ||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | итого | |||
Булочка с маком | |||||||
Обеденный стол | |||||||
Организация дня рождения | |||||||
Яйцо куриное, десяток | |||||||
ИТОГО |
Значения рассчитываются через умножение цены за одно изделие или услугу на количество продаж в квартале.
Риски реализации проекта
Этот пункт заполняется по желанию. В таблице необходимо указать возможные проблемы, с которыми проект может столкнуться в течение реализации проекта, и предлагаемые мероприятия по их предотвращению или смягчению.
Риски реализации проекта
№ | Угрозы, препятствия, ограничения | Мероприятия по предотвращению |
1 | ||
2 |
Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 162; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!