Маркетинговый бюджет

 

 

Глава 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

 

3.1. Описание процесса и применяемых технологий

 

 

Аренда помещений

 

Наименование помещения	Площадь, кв.м.
аренда
S, кв.м.	цена кв.м/мес.	сумма, руб.
Всего, в т.ч.
производственные
складские
административные

 

Площадь помещения может составлять до 60 м²:

- 25 м² – кабинет руководителя, в котором будут проходить собеседования с кандидатами;

- 25 м² – аудитория для проведения тренингов и изучения английского языка.

 

Оборудование:

 

Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед.	Стоимость оборудования
Оборудование
Магнитно-маркерная доска
ИТОГО по оборудованию
Мебель
стол офисный
стул офисный
стул офисный ИЗО
шкаф для документов
ИТОГО по мебели
Оргтехника
Компьютер
Принтер
Контрольно-кассовый аппарат
ИТОГО по оргтехнике
Ремонт помещения
ВСЕГО

 

Кабинет руководителя отдела должен располагать как минимум офисным столом, компьютером, за которым будет работать сам руководитель, шкафом для документов, и несколькими стульями для клиентов.

В аудитории для проведения тренингов и изучения английского языка должна находиться магнитно-маркерная доска, стол с компьютером и стул для преподавателя и несколько стульев ИЗО, на которых будет удобно сидеть и записывать материал обучающимся. Также в кабинете должен быть шкаф для документов, в котором будут находиться учебные материалы, канцелярские принадлежности и т.д.

 

План по персоналу

 

Должности	Кол-во	Затраты на оплату труда в месяц на штатную единицу	Затраты на трудовые ресурсы
Административно-управленческий персонал
Руководитель отдела
Бухгалтер
Уборщица
ИТОГО по АУП
Основной производственный персонал
Преподаватель английского языка
ИТОГО по ОПП
ВСЕГО ПО ПЕРСОНАЛУ

 

Руководитель отдела выполняет две функции: управляет деятельностью по направлению трудоустройства на круизные лайнеры и проводить собеседования с кандидатами. Так как данное направление является дополнительным у агентства, то уже имеются бухгалтер и уборщица, которым нужно увеличить заработную плату за дополнительный объем работы (в графе указана надбавка).

 

Прочие расходы

 

Прочие расходы	Стоимость/мес.
Транспортные расходы
Канцелярские принадлежности
Учебные материалы
Мобильная связь
Интернет
ИТОГО

 

Для сопровождения клиентов на собеседование с работодателем круизной компании в другой город или даже страну необходимо приобрести билет туда и обратно, стоимость этих расходов внесена в транспортные расходы.

 

 

---

Дата добавления: 2016-01-05; просмотров: 85; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!