Расчет показателей эффективности проекта

Содержание

Введение…………………………………………………………………….….. 2

1. Описательная часть…………………………………………………..… 3

1.1 Сущность, критерии и показатели экономической эффективности

производства …………………………………………..……………… 3

1.2 Общая и сравнительная экономическая эффективность.………. 5

1.3 Основные направления повышения эффективности…………… 11

2 Практическая часть……………………………………………………… 15

2.1 Расчет производственной программы…………………………….. 15

2.2 Расчет численности рабочих……………………………………….. 15

2.3 Расчет фонда оплаты труда рабочих………………………………. 19

2.4 Расчет цеховых расходов………………………………………….... 24

2.5 Расчет РСЭО…………………………………………………………. 28

2.6 Расчет себестоимости 1 тонны алюминия и всего объема …….… 30

2.7 Расчет основных технико-экономических показателей…………... 31

Заключение……………………………………………………………………... 34

Список используемой литературы…………………………………………….. 35

 

Введение

 

Целью данного курсового проекта является

 

В данном курсовом проекте я рассчитывал .

В описательной части курсовой работы (проекта) рассмотрел вопросы

Описательная часть

1.1

 

Практическая часть

Расчет производственной программы

Показатели производственной программы проектируемой фабрики, представлены в виде таблицы 1.

Количество золота в руде определяем по формуле (1):

P=Q×β                                                                                           (1)

где Q- годовая переработка (проектная мощность),т;

β- содержание золота в исходной руде, г/т.

P = г

Количество золота в сплаве определяем по формуле (2):

Pcплав =Рруда·εсплав/100                                              (2)

где Рруда- количество золота в руде, г;

- извлечение золота в сплав, %.

Рсплав= г

Стоимость руды определяется по формуле (3):

                                                   (3)

где Q- годовая переработка, т;

Цруды- цена одной тонны руды, руб.

СТруды = т

Цена одного грамма золота в руде определяется по формуле (4):

                                                                    (4)

Ц1гр = руб.

Показатели производственной программы приведены в таблице 1.

Таблица 1 –Показатели производственной программы

№ п/п	Показатели	Всего
I	Натуральные показатели:
	Суточная производительность, т/сут
	Плановый фонд времени, дни	358
	Годовая переработка руды, т/год
	Содержание золота в руде, г/т
	Извлечение золота, %
	Количество золота в руде, г
	Количество золота в товарной продукции, г
II	Стоимостные показатели:
	Цена одного грамма золота в руде, руб
	Стоимость одной тонны руды, руб
	Стоимость руды, руб
	Цена одного грамма золота, руб
	Стоимость товарной продукции, руб

Расчет труда и заработной платы

Режим работы проектирумой фабрики планируется непрерывным, плановый фонд времени 358 дней в году.

Для расчета показателей баланса рабочего времени были использованы следующие формулы:

Номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле (5):

                                          (5)

где Тк – календарный фонд времени, дни;

Тпр – праздничные, дни;

Твых – выходные, дни.

Эффективный фонд рабочего времени определяется по формуле (6):

                                                           (6)

где Тном – номинальный фонд рабочего времени, дни;

Н- невыходы по причинам, разрешенным Трудовым кодексом, дни.

Коэффициент списочного состава определяется по формуле (7):

                                                  (7)

где Тплан – плановый фонд рабочего времени, дни;

Тэф – эффективный фонд рабочего времени, дни.

Плановый баланс рабочего времени проектируемой фабрики представлен в виде таблицы 2.

Таблица 2 – Плановый баланс рабочего времени

Показатели	Режим работы, дни
	Непрерывный	Прерывный
Календарный фонд времени, дни	365	365
Выходные дни	93	103
Праздничные дни	-	12
Номинальный фонд времени
Невыходы на работу: Отпуск Болезни
	45	30
	4	4
Эффективный фонд рабочего времени, дни
Коэффициент списочного состава

 

Для составления графика выходов принимаем:

- количество смен – 3 (С);

- принимаем четырехбригадный график работы, (С'=1, т.е. одна бригада из четырех всегда на выходном).

Для работы бригад в течение суток было запроектировано следующее чередование смен:

I смена - с 000 до 800 ч;

II смена – с 800 до 1600 ч;

III смена – с 1600 до 000 ч.

На основании вышеприведенных расчетов составлен график выходов, представленный в таблице 3.

Таблица 3 – График выходов при четырехбригадном графике работы

№ бригады	Дни
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	1	1	в	2	2	2	в	3	3	3	в	1	1	1	в	2	2	2	в	3	3	3	в	1	1	1	в	2	2
2	3	3	в	1	1	1	в	2	2	2	в	3	3	3	в	1	1	1	в	2	2	2	в	3	3	3	в	1	1	1
3	2	в	3	3	3	в	1	1	1	в	2	2	2	в	3	3	3	в	1	1	1	в	2	2	2	в	3	3	3	в
4	в	2	2	2	в	3	3	3	в	1	1	1	в	2	2	2	в	3	3	3	в	1	1	1	в	2	2	2	в	1

Явочная численность определяется по формуле (8)

Ч_яв=N*С* H_числ ,                                                               (8)

где N – количество оборудования, шт;

Н_числ – норматив численности.

       Штатная численность определяется по формуле (9):

Ч_шт=N*(С+ С')* H_числ ,                                                      (9)

 

Списочная численность определяется по формуле (10):

Ч_сп = Ч_шт *К_сп,                                                                   (10)

Ксп- коэффициент списочного состава (из таблицы 2).

Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Расчет плановой численности основных и вспомогательных рабочих

Профессия	Раз-ряд	Кол-во оборудова-ния	Норматив числен- ности	Явочная числен-ность  в смену, чел	Явочная числен-ность  в сутки, чел	Штатная числен-ность, чел	Коэф. списоч-ного состава	Списочная числен-ность, чел
1.Основные рабочие:
Дробильщик	4	1	0,7
Машинист мельницы «Каскад»	5	1	0,83
Машинист шаровых мельниц	4	1	0,83
Флотатор	5	19	0,08
Аппаратчик сгустителей (хвосты флотации)	3	1	0,48
Аппаратчик сгустителей (флотационный к-т)	3	1	0,48
Растворщик реагентов	3	7	0,21
Аппаратчик-гидрометаллург (биоокисление)	5	12	0,11
Аппаратчик-гидрометаллург (сорбция)	5	60	0,05
Аппаратчик по регенерации смолы	5	12	0,09
Аппаратчик по обезвреживанию пульпы	3	4	0,1
Аппаратчик по электролизу	5	3	0,28
Машинист водонасосных установок	4	12	0,08
Аппаратчик плавильной печи	5	1	0,83
Крановщик	5	1	1
Другие профессии					8
2. Вспомогательные рабочие:
а)по обслуживанию оборудования:
Дежурный электрик					10
Дежурный слесарь					10
б) по ремонту оборудования:
Слесарь-ремонтник					20
Электрослесарь					12
Слесарь-сантехник					8
Другие профессии					22
Всего рабочих

 

Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала представлен в таблице 5.

Районный коэффициент и северную надбавку принимаем, равной 1,6.

 

       Таблица 5 - Расчет численности и фонда заработной платы цехового персонала

№ п/п	Наименование должности	Численность, человек	Оклад, руб	Годовой фонд заработной платы, руб	Годовой фонд заработной платы с учетом район-го коэффициента,руб
1	Директор фабрики	1	91 531
2	Главный инженер	1	68 646
3	Главный механик	1	47 966
4	Главный энергетик	1	47 966
5	Главный технолог	1	53 598
6	Технолог	1	33 814
7	Делопроизводитель	1	29 920
8	Инженер энергетик	1	29 700
9	Инженер обогатитель	1	29 700
10	Инженер гидротехник	1	29 700
11	Инженер гидрометаллург	1	29 700
12	Ст. мастер энергослужбы	1	37 400
13	Ст. мастер механик	1	37 400
14	Ст. мастер дробления	1	42 900
15	Ст. мастер измельчения	1	40 700
16	Ст. мастер флотации	1	40 700
17	Ст. мастер БИО	1	42 900
18	Ст. мастер ГМО	1	42 900
19	Мастер энергослужбы	2	31 900
20	Мастер механик	2	28 600
21	Мастер КИПа	2	28 600
22	Мастер дробления	4	30 250
24	Мастер измельчения	4	29 150
25	Мастер флотации	4	29150
26	Мастер БИО	4	30 250
27	Мастер ГМО	4	30 250
28	Оператор	1	18 810
29	Кладовщик	1	16 720
30	Другие	10	14 300
	Итого:

 

Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала планируем на основе рассчитанной численности, действующих тарифных ставок и систем заработной платы.

       В фонд оплаты труда входят все начисляемые предприятием суммы оплаты труда независимо от источника финансирования.

В состав затрат на оплату труда включаются:      

1. Оплата по ставкам, согласно формы оплаты труда и штатного расписания;

2. Выплата стимулирующего характера (премия);

3. Выплаты компенсирующего характера: доплаты за работу в вечернее и ночное время, доплата за работу в праздничные дни, доплата за условия труда – районный коэффициент составляет 1,6;

4. Оплата за не проработанное время согласно Трудового кодекса (оплата отпуска).

Размер премии основных рабочих составляет 40%, вспомогательных – 25%.

       Доплата за работу в праздничные дни начисляется для рабочих, работающих по непрерывному режиму по формуле (11):

                                            (11)

где t_празд - количество праздничных дней в году;

Т_календ –календарный фонд времени;

Ф_тариф – тарифный фонд заработной платы.

d_празд=

Доплата за работу в ночь определяется по формуле (12):

                                           (12)

где t_н – количество ночных часов в сутках (ночное время с 2200 до 600);

0,4 – доплата к тарифной ставке за работу в ночное время (40 %);

Ф_тариф – тарифный фонд заработной платы (см.формулу 14).

dночь=

 

Доплата за работу в вечернее время определяется по формуле (13):

                                     (13)

где tвечер – количество вечерних часов в сутках (вечернее время с 18.00 до 22.00).

 

d_вечер=

 

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле (14):

Ф_тариф= Ч_сп*ТС*Т_эф                                                (14)

где Ч_сп- численность списочная, чел;

ТС- тарифная ставка, руб;

Т_эф- годовой фонд рабочего времени, часы.

Размер премии определяется по формуле (15) и (16):

- для основных рабочих:

П=0,4×Ф_тариф                                                   (15)

- для вспомогательных рабочих:

П=0,25× Ф_тариф                                                                          (16)

Оплата отпусков определяется по формуле (17):

Дотп= (ОФЗП_рк/Т_эф)*t_отп*24                                            (17)

 

где ОФЗПрай.коэф- основной фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (рай.коэф = 1,6), руб;

Т_эф- годовой фонд рабочего времени, часы;

t_отп – отпускные дни.

Расчет планового фонда заработной платы рабочих представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет планового фонда заработной платы рабочих корпуса

Профессия

Разряд

Списочная численность, чел.

Тарифная ставка, тыс.руб./ч

Эффективный фонд 1 рабочего, ч.

Основной фонд, тыс.руб.

Дополни-тельный фонд, тыс.руб.

Всего фонд зарплаты, тыс.руб.

Среднемесячная зарплата, тыс.руб.

Тарифный фонд (Фтариф)

Доплата за праздничные дни

Доплата на работу в ночь

Доплата за вечернее время

Всего основной фонд (ОФЗП)

Районный коэффициент

Итого основной фонд заработной платы с районным коэффициентом (ОФЗПрк)

Отпуск

Прочие невыходы

1 Основные рабочие:

Дробильщик

4

Машинист мельницы «Каскад»

5

Машинист шаровых мельниц

4

Флотатор

5

Аппаратчик сгустителей (хвосты флотации)

3

Аппаратчик сгустителей (флотационный к-т)

3

Растворщик реагентов

3

Аппаратчик-гидрометаллург (биоокисление)

5

Аппаратчик-гидрометаллург (сорбция)

5

Аппаратчик по регенерации смолы

5

Аппаратчик по обезвреживанию пульпы

5

Аппаратчик по электролизу

5

Машинист водонасосных установок

4

Аппаратчик плавильной печи

5

Крановщик

5

Другие профессии

3

2Вспомогатель-ные рабочие:

а)по обслуживанию оборудования:

Дежурный электрик

4

Дежурный слесарь

4

б) по ремонту оборудования:

Слесарь-ремонтник

4

Электросле-сарь

4

Слесарь-сантехник

3

Другие профессии

3

Всего рабочих

-

 

Планирование капитальных вложений

 

Стоимость здания определяется по формуле (18):

Сто=S *H *Цо,                                                     (18)

где S – площадь здания, м2;

H – высота здания, м;

Цо – цена 1 погонного метра здания, руб.

Сумма амортизационных отчислений определяется по формуле (19):

Аm = Сто*На/100,                                                (19)

где Сто – стоимость объекта здания, тыс. руб;

На – норма амортизации, %.

Расчет капитальных вложений в здания представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Капитальные вложения в здания

Наименование объекта	Площадь, м2	Высота, м	Цена п/м, руб	Стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
Корпус дробления	540	18	14 503		2
Главный корпус	2772	28,8	4 500		2
Корпус сгущения	740	15	9 963		2
Корпус БИО	3024	26	4 168		2
Корпус ГМО	7344	28	4 500		2
здание АБК	720	9	7 400		3,5
Лаборатория	220	12	7 400		5
ИТОГО				*

 

Стоимость объектов сооружений определяется по формуле (20):

Сто= S*Цо,                                                           (20)

где S – площадь объекта объектов, м2;

Цо – цена квадратного метра объекта, тыс. руб. 

Расчет капитальных вложений в сооружения представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет капитальных вложений в сооружения

Наименование объекта	Количество, шт.	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений тыс. руб.
Хвостохранилище	1	9 000		5
Приемный бункер	1	350		1
ИТОГО			**

Стоимость оборудования определяется по формуле (21):

Стоб=N* Цед,                                                       (21)

где N – количество единиц оборудования, шт;

Цед – цена единицы оборудования, руб.

Расчет капитальных вложений в рабочие машины и оборудования представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Капитальные вложения в рабочие машины и оборудование

Наименование оборудования	Количе-ство, шт.	Цена ед., тыс.руб.	Стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
Питатель пластинчатый	1	7 522,7		10
Дробилка ЩДП 15х21	1	280 278,4		7
ММПС «Каскад»	1	160 200,8		8
МШЦ 4000Х5500	1	55 148,3		8
Гидроциклон ГЦ-1000	6	7 656,8		33
Сгуститель Ц-25	1	8 924,7		10
Сгуститель Ц-6	1	4 589,5		10
Конвейер	2	710		8
Флотомашина ФПМ-100	11	6 768,9		8
Флотомашина ФПМ-16 УМ	8	3 405,8		8
Контактный чан КЧ-100	1	667,6		8
Реактор биоокисления	12	15 520,5		5,5
Контактный чан КЧ-25	10	128,7		5,5
Пульсационная колонна для предварительного цианирования	10	9 451,2		12,5
Пульсационная колонна  для сорбционного цианирования	50	9 782,1		12,5
Регенерационная колонна	12	5 812,3		11
Электролизер	3	10 892,3		14
Плавильная установка	1	5 500		23
Кран мостовой	1	45 522,8		8
Кран балка	3	8 123,2		8
ИТОГО
Прочее оборудование (10 % от итого)				10
ВСЕГО

 

Сметная стоимость основных производственных фондов представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Сметная стоимость производственных фондов

Группы основных фондов	Стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.	Примечание
Здания	*	1,78
Сооружения	**	4,80
Инструмент		7,30		3 % от рабочих машин и оборудования
Передаточные устройства		1,79		20% от стоимости зданий и сооружений
Прочие фонды		7,27		2% от рабочих машин и оборудования
Итого по зданиям, сооружениям, инвентарю
Машины и оборудование:
- рабочие машины и оборудование		10,72
- силовые машины и оборудование		10,72		5% от рабочих машин и оборудования
- КИП		10,72		5% от рабочих машин и оборудования
- вычислительная техника		10,72		3% от рабочих машин и оборудования
Итого по машинам и оборудованию
Транспортные средства		10,72		25% от рабочих машин и оборудования
Итого по машинам оборудованию и транспортным средствам
ВСЕГО	***

 

Сметная стоимость строительства обогатительной фабрики по переработке золотосодержащей руды Олимпиадинского месторождения представлена в таблице 11.

Таблица 11 – Сметная стоимость строительства ОФ

Затраты	Сумма кап.вложений, тыс. руб.	Примечание
1. Прямые затраты на создание основных производственных фондов	***
2. Капитальные вложения в обслуживание и вспомогательные цеха		60 % от п.1
3. Затраты на образование оборотных средств		10% от пп. 1 и 2
4. Прочие капитальные затраты		25% от суммы пп. 1, 2, и 3
Итого сумма капитальных вложений

Планирование себестоимости продукции, прибыли и рентабельности производства

Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Расчет затрат на сырье и вспомогательные материалы

Статьи затрат	Цена, руб	Затраты на 1 т. руды			Затраты на весь объем руды
		кол-во	сумма, руб.		кол-во	сумма, руб.
Руда, т	760	1			из задания
Вспомогательные материалы:
Ксантогенат калия бутиловый, кг	77,4	0,15
Flotanol С07, кг	175,3	0,008
Kempemine C422, кг	60,2	0,05
Медный купорос, кг	62,2	0,08
Флокулянт «Магнафлок», кг	166,5	0,004
Аммофос, кг	14,4	0,1
Сульфат аммония, кг	4,85	0,4
Серная кислота, кг	8,55	0,96
Калий едкий, кг	64,73	0,32
Известь	2,9	4,3
Натрий цианистый, кг	45	1,49
Сода каустическая, кг	12,3	0,31
Тиомочевина, кг	34,5	0,16
Гипохлорит, кг	20,3	2,28
Смола, кг	265	0,12
шары, кг	28,6	0,6
футеровка, кг	20	0,17
ИТОГО по статье
Энергия на технологические цели:
электроэнергия, кВт·ч	1,95	18,47
вода,м3	10	0,55
ИТОГО по статье
ВСЕГО

 

Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования представлена в таблице 13.

 

Таблица 13 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статьи расходов	Сумма расходов, тыс. руб.	Примечание
1.Амортизация машин и оборудования, транспортных средств
2.Эксплуатация оборудования:
- з/п рабочим по обслуживанию оборудования
- отчисления на соц. нужды		30 % от заработной платы рабочим по обслуживанию оборудования
- стоимость смазочных, обтирочных материалов		1 % от стоимости группы машин и оборудования
3. Текущий ремонт оборудования:
- з/п ремонтным рабочим
- отчисления на соц. нужды
- стоимость запасных частей		10% от стоимости группы машин и оборудования
4. Внутризаводское перемещение грузов		30% от текущего ремонта оборудования
5. Износ МБП		20% от эксплуатации оборудования
6. Прочие расходы		2 % от суммы статей 1+2+3+4+5
ИТОГО

 

Смета цеховых расходов представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Смета цеховых расходов

Статьи расходов	Сумма расходов, тыс. руб.	Примечание
1. Содержание аппарата управления фабрикой:
- зарплата управленческого персонала (до оператора)
- отчисления на соц. нужды
2. Содержание прочего цехового персонала:
- зарплата прочего персонала
- отчисления на соц. нужды
3. Амортизация зданий, сооружений, передаточных устройств, инструмента
4. Содержание зданий, сооружений, передаточных устройств, инвентаря		0,5% от стоимости
5. Текущий ремонт зданий, сооружений, передаточных устройств, инвентаря		2,5% от стоимости
6. Расходы на ОТ и ТБ		15% ФОТ
7. Прочие расходы (20 % от суммы предыдущих)
ИТОГО

 

Калькуляция себестоимости переработки руды представлена в таблице 15.

Таблица 15– Калькуляция себестоимости переработки руды

Статьи затрат	Затраты на обогащение
	на 1 т. руды, руб.	Всего, тыс. руб.
1. Сырье
2. Вспомогательные материалы
3. Энергия на технологические цели и вода
4. Основная з/п производственных рабочих
5. Дополнительная з/п производственных рабочих
6. Отчисления на соц. нужды
7. РСЭО
8. Цеховые расходы
ИТОГО: Цеховая себестоимость

           

Себестоимость 1 грамма золота рассчитывается по формуле (22):

                                                      (22)

где Сцех – цеховая себестоимость, тыс. руб;

Рсплав – количество золота в сплаве, г.

С1 г =

 

Для определения полной себестоимости золота добавляем затраты на аффинаж, в размере 0,6% от стоимости товарной продукции представленные в таблице 16.

Таблица 16 – Расчет полной себестоимости 1г золота

Показатели	ТП
Стоимость ТП, тыс. руб.
Цеховая себестоимость золота, руб./г
Общехозяйственные расходы, руб./г
Затраты на аффинаж, руб./г
Затраты на реализацию, руб./г
Полная себестоимость 1г золота, руб.

       

Расчет показателей эффективности проекта

 

Прибыль предприятия рассчитывается по формуле (23):

                             (23)

где Ц1гр –стоимость 1 грамма золота, руб.;

С1гр – себестоимость получения 1 грамма золота, руб.;

Р_сплав – количество золота в сплаве, г.

П =

Годовой эффект (чистая прибыль) предприятия рассчитывается по формуле (24):

                                                 (24)

где П- прибыль предприятия, тыс.руб;

Нпр – налог на прибыль, %  (Нпр = 20 %)

П =

Рентабельность капитальных вложений рассчитывается по формуле (25):

                                                   (25)

где - чистая прибыль предприятия, тыс.руб;

К- сумма капитальных вложений, тыс.руб, (таблица 11).

Р=

Срок окупаемости рассчитываем по формуле (26):

                                                                   (26)

где - чистая прибыль предприятия, тыс.руб;

К- сумма капитальных вложений, тыс.руб.

Т=

Основные технико-экономические показатели проектируемой фабрики и фабрики-аналога приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Технико-экономические показатели

Показатели	Значения	Источник данных
		(номера формул, таблиц)
Годовой объем переработки, т
Содержание золота в руде, г/т
Извлечение золота, %
Содержание золота в сплаве г/т
Количество золота в сплаве, г­
Себестоимость обогащения 1 т руды, руб/т
Себестоимость 1 г золота, руб.
Прибыль, тыс. руб.
Рентабельность, %
Срок окупаемости, лет
Экономический эффект, тыс. руб.

 

Заключение

 

---

Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!