Ресурсное обеспечение Стратегии
Основными источниками финансирования мероприятий Стратегии являются:
государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые программы (ФЦП), федеральные адресные инвестиционные программы (ФАИП);
План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в городском округа Тольятти, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 16 сентября 2016 г. №6929п-П9);
государственные программы Самарской области;
муниципальные программы городского округа Тольятти;
средства институтов развития;
средства внебюджетных фондов;
внебюджетные средства, в том числе в виде государственно-частного партнерства;
средства, получаемые в рамках муниципально-частных партнерств.
В рамках модернизационного сценария развития (см. раздел «Сценарии развития») предполагается доведение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников (без учета МСП) до 100 млрд. руб. ежегодно (в 2017 году – 23,9 млрд. руб.).
Рисунок 43 – Инвестиции в основной капитал организаций за счет всех источников
Источник: Центр стратегий регионального развития РАНХиГС
При этом в зависимости от сценария развития предполагается существенное варьирование объема бюджетных инвестиций в основной капитал в зависимости от источника финансирования (федеральный, региональный, муниципальный бюджет) – см. рисунки ниже.
|
|
|
Рисунок 44 – Инвестиции в основной капитал организаций за счет всех федерального бюджета
Источник: Центр стратегий регионального развития РАНХиГС
Рисунок 45 – Инвестиции в основной капитал организаций за счет всех регионального бюджета
Источник: Центр стратегий регионального развития РАНХиГС
Рисунок 46 – Инвестиции в основной капитал организаций за счет всех муниципального бюджета
Источник: Центр стратегий регионального развития РАНХиГС
Модернизационный и целевой сценарии предполагают наличие существенной поддержки из федерального бюджета (до 50-55% бюджетных инвестиций в основной капитал). В рамках данных сценариев бюджетные инвестиции в основной капитал за счет регионального бюджета предполагаются на уровне 30-35% от общих бюджетных инвестиций.
Инерционный сценарий предполагает преимущественное финансирование бюджетных инвестиций в основной капитал за счет средств регионального бюджета (около 50% всех бюджетных инвестиций). При этом на долю федерального бюджета в данном сценарии будет приходится порядка 25-30% бюджетных инвестиций в основной капитал, на долю муниципального бюджета – 20-25% инвестиций.
|
|
|
Таблица 4 – Объем финансирования Стратегии в различных сценариях
| Млн руб. | Сценарий | 1 этап (2019-2020) | 2 этап (2021-2024) | 3 этап (2025-2030) | Всего |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (без МСП) | инерционный | 57 049,8 | 150 172,2 | 357 313,5 | 564 535,5 |
| целевой | 61 071,7 | 173 697,0 | 431 524,2 | 666 293,0 | |
| модернизационный | 63 345,1 | 193 038,2 | 505 729,3 | 762 112,6 | |
| Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств - всего | инерционный | 2 067,7 | 5 661,2 | 16 382,8 | 24 111,7 |
| целевой | 3 083,3 | 11 112,5 | 37 693,1 | 51 888,9 | |
| модернизационный | 3 724,2 | 17 464,6 | 65 123,7 | 86 312,5 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| за счет средств федерального бюджета | инерционный | 588,0 | 1 616,7 | 4 678,5 | 6 883,1 |
| целевой | 1 394,5 | 6 181,0 | 20 965,6 | 28 541,1 | |
| модернизационный | 1 734,4 | 9 293,3 | 34 653,8 | 45 681,5 | |
| за счет средств регионального бюджета | инерционный | 1 008,0 | 2 772,0 | 8 021,9 | 11 802,0 |
| целевой | 1 187,6 | 3 468,0 | 11 763,4 | 16 419,0 | |
| модернизационный | 1 381,2 | 5 897,8 | 21 992,3 | 29 271,3 | |
| за счет средств муниципального бюджета | инерционный | 471,7 | 1 272,5 | 3 682,4 | 5 426,6 |
| целевой | 501,2 | 1 463,5 | 4 964,1 | 6 928,8 | |
| модернизационный | 608,6 | 2 273,5 | 8 477,6 | 11 359,7 |
Источник: Центр стратегий регионального развития РАНХиГС
|
|
|
Целевые индикаторы
Таблица 5 – Ожидаемые результаты приоритетного направления «Экогород»
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Сценарий | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1.1. | Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего | тыс.тонн | инерционный | 31,5 | 31,4 | 30,3 | 29,5 |
| целевой | 31,5 | 31,4 | 27,9 | 25,9 | |||
| модернизационный | 31,5 | 30,8 | 24,7 | 21,2 | |||
| 1.2. | Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн.куб.м | инерционный | 125,6 | 123,3 | 120,5 | 117,3 |
| целевой | 125,6 | 122,8 | 117,4 | 110,5 | |||
| модернизационный | 125,6 | 122,0 | 113,8 | 103,1 |
Таблица 6 – Ожидаемые результаты приоритетного направления «Тольятти – это люди»
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Сценарий | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 2.1. | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет | инерционный | 948 | 899 | 930 | 950 |
| целевой | 948 | 899 | 945 | 970 | |||
| модернизационный | 948 | 913 | 960 | 1000 | |||
| 2.2. | Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | инерционный | 80,7 | 75,0 | 78,5 | 82,5 |
| целевой | 80,7 | 75,3 | 81,2 | 89,6 | |||
| модернизационный | 80,7 | 75,5
| 83,6 | 93,9 | |||
| 2.3. | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | процентов | инерционный | 35,4 | 38,5 | 40 | 45 |
| целевой | 35,4 | 39,0 | 43 | 50 | |||
| модернизационный | 35,4 | 39,5 | 45 | 55 | |||
| 2.4. | Доля численности приведенного контингента студентов в вузах и филиалах вузов Тольятти по отраслям наук математика и естественные науки, инженерное дело и технологии в численности приведенного контингента студентов Тольятти | процентов | инерционный | 41,1 | 41,1 | 42,0 | 45,0 |
| целевой | 41,1 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | |||
| модернизационный | 41,1 | 42,0 | 50,0 | 60,0 | |||
| 2.5. | Численность врачей на 10 000 человек населения | чел. | инерционный | н/д | 36,7 | 40,0 | 43,0 |
| целевой | н/д | 36,9 | 42,0 | 45,0 | |||
| модернизационный | н/д | 37,1 | 45,0 | 50,0 |
Таблица 7 – Ожидаемые результаты приоритетного направления «Городское сообщество»
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Сценарий | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 3.1. | Число мест в коллективных средствах размещения | тыс. ед. | инерционный | н/д | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| целевой | н/д | 7,2 | 7,5 | 7,7 | |||
| модернизационный | н/д | 7,3 | 7,7 | 8,2 | |||
| 3.2. | Объем бюджетных средств, выделяемых на основе конкурсных механизмов некоммерческим организациям Тольятти в реальном выражении | процентов к 2017 г. | инерционный | 100 | 110 | 150 | 200 |
| целевой | 100 | 120 | 170 | 230 | |||
| модернизационный | 100 | 130 | 200 | 280 | |||
| 3.3. | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих городские проекты | шт. | инерционный | 0 | 5 | 7 | 10 |
| целевой | 0 | 7 | 10 | 15 | |||
| модернизационный | 0 | 10 | 15 | 20 | |||
| 3.4. | Число туристических маршрутов по знаковым местам города | шт. | инерционный | 0 | 1 | 3 | 5 |
| целевой | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
| модернизационный | 0 | 3 | 5 | 9 |
Таблица 8 – Ожидаемые результаты приоритетного направления «Город жизни»
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Сценарий | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 4.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (квартир) | тыс.кв.м общей площади | инерционный | 101,7 | 127,0 | 200,0 | 300,0 |
| целевой | 101,7 | 144,4 | 250,0 | 400,0 | |||
| модернизационный | 101,7 | 442,1 | 450,0 | 500,0 | |||
| 4.2. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | процентов от общей протяженности | инерционный | н/д | 34,0 | 32,0 | 30,0 |
| целевой | н/д | 33,0 | 30,0 | 27,0 | |||
| модернизационный | н/д | 32,0 | 28,0 | 25,0 | |||
| 4.3. | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | ед. | инерционный |
| 6 | 7 | 8 |
| целевой |
| 7 | 7 | 9 | |||
| модернизационный |
| 7 | 8 | 10 | |||
| 4.4. | Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | этажей | инерционный | н/д | Не более 12 | не более 11 | не более 10 |
| целевой | н/д | не более 11 | не более 10 | не более 9 | |||
| модернизационный | н/д | не более 10 | не более 9 | не более 8 |
Таблица 9 – Ожидаемые результаты приоритетного направления «Возможности для каждого»
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Сценарий | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 5.1. | Индекс производства по обрабатывающей промышленности (раздел C) | в процентах к предыдущему году | инерционный | 107,5 | 102,1 | 101,0 | 101,0 |
| целевой | 107,5 | 105,0 | 103,0 | 103,0 | |||
| модернизационный | 107,5 | 106,9 | 106,0 | 105,0 | |||
| 5.2. | Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | в процентах к предыдущему году | инерционный | 107,1 | 101,0 | 102,0 | 102,0 |
| целевой | 107,1 | 101,8 | 103,0 | 103,0 | |||
| модернизационный | 107,1 | 102,5 | 104,0 | 104,0 | |||
| 5.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. ед. | инерционный | 25,5 | 25,8 | 26,5 | 29,0 |
| целевой | 25,5 | 26,4 | 27,5 | 30,0 | |||
| модернизационный | 25,5 | 26,7 | 29,0 | 33,0 | |||
| 5.4. | Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные (на 1 января) | ед. | инерционный | 1870 | 1890 | 1910 | 1950 |
| целевой | 1870 | 1900 | 1950 | 2000 | |||
| модернизационный | 1870 | 1910 | 1960 | 2050 |
Таблица 10 – Ожидаемые результаты приоритетного направления «Город больших проектов»
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Сценарий | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 6.1. | Объем инвестиций в основной капитал организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | инерционный | 23 918,5 | 29 335 | 50 000 | 70 000 |
| целевой | 23 918,5 | 32 081 | 60 000 | 85 000 | |||
| модернизационный | 23 918,5 | 33 746 | 70 000 | 100 000 | |||
| 6.2. | Уровень производительности труда относительно 2017 года | процентов | инерционный | 100 | 105 | 110 | 115 |
| целевой | 100 | 107 | 120 | 130 | |||
| модернизационный | 100 | 110 | 130 | 150 | |||
| 6.3. | Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций | процентов | инерционный | 4,3 | 5 | 7 | 10 |
| целевой | 4,3 | 7 | 10 | 15 | |||
| модернизационный | 4,3 | 9 | 13 | 20 | |||
| 6.4. | Количество национальных проектов с участием городского округа Тольятти | шт. | инерционный | - | уточн. | уточн. | уточн. |
| целевой | - | уточн. | уточн. | уточн. | |||
| модернизационный | - | уточн. | уточн. | уточн. |
Таблица 11 – Ожидаемые результаты приоритетного направления «Тольятти мобильный»
| № | Целевой индикатор | Единица измерения | Сценарий | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 7.1. | Пассажирооборот транспорта общего пользования | млн. пассажиро-километров | инерционный | 1073,6 | 1103 | 1200 | 1500 |
| целевой | 1073,6 | 1130 | 1500 | 2000 | |||
| модернизационный | 1073,6 | 1132 | 2000 | 3000 | |||
| 7.2. | Протяженность велодорожек, отвечающих современных требованиям безопасности | км | инерционный | 0 | 10 | 30 | 50 |
| целевой | 0 | 15 | 50 | 90 | |||
| модернизационный | 0 | 25 | 70 | 130 | |||
| 7.3. | Количество фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения | шт. | инерционный |
| 75 | 100 | 200 |
| целевой |
| 85 | 150 | 300 | |||
| модернизационный |
| 100 | 200 | 400 | |||
| 7.4. | Протяженность выделенных полос для общественного транспорта | км | инерционный |
| 10 | 40 | 60 |
| целевой |
| 15 | 50 | 80 | |||
| модернизационный |
| 20 | 60 | 100 | |||
| 7.5. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | инерционный | 34 | не более 25 | не более 10 | 0 |
| целевой | 34 | не более 20 | не более 5 | 0 | |||
| модернизационный | 34 | не более 10 | 0 | 0 |
Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 186; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!