Структура доходов консолидированного
Бюджета Дзержинского района
Таблица 11
№ | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 |
1 | Доходы местного бюджета | 1122265,9 | 1169364,5 | 1303170,8 | 1268843 | 1218190 | 1359038,2 |
Налоговые доходы | 403196,3 | 447586, | 480173,8 | 412224 | 410647,7 | 452373,1 | |
Из них | |||||||
1.1 | Налог на прибыль организаций | 7682,9 | 2119 | 1767 | 1209 | 1300 | 2171,4 |
1.2 | Налог на доходы физических лиц | 221878,5 | 299770 | 329007 | 249323 | 251109,9 | 276963,1 |
1.3 | Налоги на товары, работы, услуги | 19058 | 19140 | 25547 | |||
1.4 | ЕНВД | 25428,9 | 29454 | 27547 | 27447 | 28968 | 27648 |
1.5 | Налог (УСН) | 25528,6 | 32586 | 34361,4 | 39952 | 33846,7 | 44416,1 |
1.6 | Единый сельск.налог | 83,2 | 569 | 412 | 629 | 189 | 952,3 |
1.7 | Налог (патент.система) | 231 | 493,5 | 699,5 | |||
1.8 | Налог на имущ. физических лиц | 2090,3 | 4571, | 5440 | 5875 | 7091,8 | 7659,5 |
1.9 | Налог на имущество физических лиц | 2090,3 | 4571 | 5440 | 5875 | 7091,8 | 7659,5 |
1.11 | Земельный налог | 45821 | 62478 | 62948 | 50378 | 49325,7 | 45769,1 |
1.12 | Государственная пошлина | 20518,7 | 3576 | 4330 | 5269 | 6740,4 | 6503 |
1.13 | Прочие | 129,1 | 109 | 166 | 46 | 8 | 89,3 |
2 | Неналоговые доходы | 99642,6 | 76637 | 76302 | 89249 | 84025,9 | 86071,7 |
2.1 | Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун.собственности | 29271,9 | 27680 | 33401 | 40011 | 35044,3 | 34241,3 |
2.2 | Платежи при пользовании природными ресурсам | 3096,6 | 3703 | 3961 | 4107 | 3595,2 | 4019,1 |
2.3 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 37702,5 | 11741 | 14243 | 14634 | 14659,6 | 15150,8 |
2.4 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 23137 | 27959 | 18911 | 21418 | 24290,5 | 26256,1 |
2.5 | Административные платежи и сборы | 29,6 | 22 | 37 | 5 | 0,7 | |
2.6 | Штрафы, санкции | 5343,4 | 4130 | 4757 | 8121 | 5636 | 6248 |
2.7 | Прочие неналоговые доходы | 1061,6 | 1402 | 992 | 953 | 889 | 156 |
3 | Безвозмездные поступления, в том числе | 619427 | 645141,5 | 746695 | 767695 | 723516,5 | 820593,4 |
3.1 | Дотации | 15558 | 7112,5 | 16589,2 | 4573 | 395,1 | |
3.2 | Субвенции | 473688,8 | 555004 | 546456 | 659796 | 607111,3 | 702243,3 |
3.3 | Субсидии | 81695,5 | 70427 | 150911,6 | 105284 | 104051,6 | 80152,1 |
3.4 | Иные межбюджетные трансферты | 48579,2 | 15997 | 33386,8 | 5336 | 13792,5 | 23470 |
3.5 | Прочие безвоздмезные поступления | 10 | 15010 | ||||
3.6 | Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -104,5 | -3399 | -648,6 | -7619 | -1834,1 | -28 |
|
|
Бюджетная политика в области налогов и сборов за 2011-2016г.г. и на ближайшую перспективу строилась и будет строиться с учетом изменений федерального законодательства, активизации действий региональных и местных властей, направленных на увеличение собственных доходов консолидированного бюджета района.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района составил:
|
|
- 2011 год -502 838,9 тыс. руб.,
- 2012 год – 524 223,0 тыс. руб.,
- 2013 год – 556 475,8 тыс. руб.,
- 2014 год – 501 473,0 тыс. руб.,
- 2015 год – 494 673,6 тыс. руб.
- 2016 год – 538 444,8 тыс. рублей
За анализируемый период объем налоговых и неналоговых доходов с 2011 года до 2016 года в абсолютном выражении увеличился на 35 605,9 тыс. руб. или 107,1 %.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета, налоговые поступления продолжают оставаться главным источником пополнения доходной части бюджета района и формируют его более чем на 80%, Основными доходными источниками был и остается налог на доходы физических лиц, доля которого составляет более 60 %, местные налоги, которые является самым существенным источником пополнения доходной части бюджетов сельских и городского поселений района 12 % и более.
Неналоговые доходы консолидированного бюджета района за 2011 – 2016 годы составляли от 13 до 20 %
Основная доля доходной части консолидированного бюджета приходится на безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. Отмечается увеличение удельного веса этого источника доходов в общей сумме с 55 % в 2011 году до 60 % в 2016 году.
Таблица 12
Исполнение консолидированного бюджета Дзержинского района по расходам
| ||||||||||
Единица измерения: руб. | ||||||||||
Наименование показателя | РП | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 82 117 | 82 290 | 116 478 | 105 737 | 105 529 | 108 585 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 671 | 3 400 | 3 982 | 4 001 | 4 016 | 4 891 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 60 177 | 69 634 | 75 022 | 83 243 | 78 308 | 75 377 | |||
Судебная система | 0105 | 24 | ||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 5 284 | 6 107 | 8 192 | 9 025 | 9 282 | 8 778 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 309 | 50 | 200 | 2 870 | 701 | ||||
Резервные фонды | 0111 | 225 | 387 | 123 | 2 965 | 216 | 162 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 13 451 | 2 688 | 29 159 | 6 303 | 10 837 | 18 676 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 2 382 | 1 965 | 2 409 | 2 542 | 2 261 | 2 534 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 382 | 1 965 | 2 409 | 2 542 | 2 261 | 2 534 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300
| 4 435 | 5 089 | 6 112 | 4 665 | 10 809 | 10 800 | |||
Органы юстиции | 0304 | 2 220 | 2 141 | 2 064 | 2 412 | 2 305 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 1 655 | 1 702 | 3 452 | 3 835 | 8 060 | 8 304 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 364 | 935 | 376 | 375 | 266 | 191 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 196 | 311 | 220 | 455 | 71 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 3 064 | 46 014 | 51 433 | 50 498 | 70 180 | 53 300 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 485 | 697 | 1 093 | 1 186 | 1 465 | 2 030 | |||
Водное хозяйство | 0406 | 25 | 1 | |||||||
Транспорт | 0408 | 1 037 | 1 315 | 1 885 | 1 400 | 1 671 | 1 822 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 42 787 | 44 019 | 45 561 | 65 156 | 47 720 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 517 | 1 215 | 4 435 | 2 351 | 1 888 | 1 728 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 177 348 | 169 846 | 176 674 | 174 767 | 110 951 | 116 560 | |||
Жилищное хозяйство | 0501 | 44 984 | 69 433 | 69 545 | 91 388 | 18 718 | 33 945 | |||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 43 103 | 36 923 | 54 694 | 41 680 | 50 442 | 44 320 | |||
Благоустройство | 0503 | 87 084 | 63 186 | 52 033 | 41 699 | 40 576 | 36 033 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 2 177 | 304 | 402 | 1 215 | 2 262 | ||||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 1 667 | 1 314 | 675 | 34 | 304 | 46 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 1 667 | 1 314 | 675 | 34 | 304 | 46 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 433 567 | 557 828 | 586 339 | 621 461 | 641 569 | 663 447 | |||
Дошкольное образование | 0701 | 89 015 | 116 629 | 143 614 | 155 715 | 173 388 | 169 279 | |||
Общее образование | 0702 | 333 490 | 427 198 | 427 402 | 448 963 | 452 850 | 481 245 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 231 | 203 | 168 | 227 | 118 | ||||
Молодежная политика | 0707 | 3 480 | 3 808 | 4 135 | 4 444 | 4 573 | 2 993 | |||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 7 351 | 9 990 | 11 020 | 12 112 | 10 640 | 9 930 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 67 630 | 64 009 | 82 021 | 81 949 | 86 094 | 73 720 | |||
Культура | 0801 | 65 124 | 61 174 | 78 569 | 78 149 | 81 480 | 69 605 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 2 506 | 2 835 | 3 452 | 3 800 | 4 614 | 4 115 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 131 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Стационарная помощь | 0901 | 131 554 | ||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 228 880 | 242 516 | 252 429 | 273 098 | 291 309 | 291 633 | |||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 6 322 | 7 884 | 10 053 | 12 006 | 13 499 | ||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 189 276 | 198 783 | 206 554 | 228 319 | 257 509 | 245 086 | |||
Охрана семьи и детства | 1004 | 23 860 | 25 245 | 23 434 | 21 448 | 21 854 | 20 816 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 9 422 | 10 604 | 12 388 | 11 325 | 11 946 | 12 232 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 9 804 | 10 380 | 7 582 | 8 364 | 7 178 | 9 746 | |||
Физическая культура | 1101 | 9 804 | 10 380 | 7 582 | 8 364 | 7 178 | 9 746 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 621 | 1 912 | 1 609 | 1 831 | 1 372 | 1 129 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 621 | 1 912 | 1 609 | 1 831 | 1 372 | 1 129 | |||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 221 | 492 | 1 100 | 1 439 | 1 495 | 1 602 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 221 | 492 | 1 100 | 1 439 | 1 495 | 1 602 | |||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 200 | 0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 1403 | 35 200 | ||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 144 290 | 1 183 655 | 1 284 861 | 1 326 385 | 1 364 251 | 1 333 102 |
В структуре расходов консолидированного бюджета района основная часть расходов направлена на социальную сферу и составляет 70 % в общем объеме расходов. Основными направлениями финансирования расходов являются приоритетные статьи бюджета, такие как выплата заработной платы и начислений на заработную плату, питание, оплата коммунальных услуг, выплата социальных пособий.
С 2014 года осуществлен переход на планирование и исполнение консолидированного бюджета Дзержинского района программно-целевым методом, в рамках муниципальных программ различных целевых направлений. В 2016 году в муниципальном районе действовала 21 муниципальная программа. В поселениях района также реализуются муниципальные программы. Распределение расходов бюджета по муниципальным программам позволяет реализовать приоритеты государственной и муниципальной политики, создавать стимулы и расширять возможности по выявлению резервов и их перераспределению с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов.
Развитие моногорода Кондрово
Вопрос реструктуризации и развития монопрофильных муниципальных образований (моногородов), экономика которых полностью зависит от одного градообразующего предприятия, или предприятий одной отрасли, стоит в настоящее время достаточно остро в силу неразвитой инфраструктуры, устаревших технологий и износа основных фондов градообразующих предприятий, низкого уровня кооперации между предприятиями отрасли и других факторов. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития моногородов Российской Федерации является одной из важнейших задач государства, необходимым условием достойной жизни граждан, проживающих в этих населенных пунктах.
Вместе с тем программа комплексного развития моногорода Кондрово опирается на такие базовые преимущества, как высокий уровень общего образования населения, выгодное географическое расположение.
Муниципальное образование ГП «Город Кондрово» расположено на территории, занимающей 2058,9 га.
Численность постоянно проживающего населения на 1 января 2017 года составила 15 тысяч человек. На протяжении последних лет наблюдается сокращение численности населения г. Кондрово, как в результате естественной убыли, так и миграционных процессов. Численность пенсионеров на 1 января 2017 года составляла 5340 человек, при этом тенденция увеличения пенсионеров на протяжении последних лет также сохраняется.
Среднегодовая численность работающих по полному кругу предприятий и организаций города составляет около 6400 человек, 36% от общего числа работающих (2300 чел.) занято в промышленном производстве, 3,6% (230 чел.) - в строительстве, 6,7% (430 чел.) - в образовании, 9,7% (620 чел.) - в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг, 13,9 % (900 чел.) - в торговле и общественном питании. 6,0 % (380 чел.) работающих осуществляют транспортные перевозки и связь, 4,1% (260 чел.) - операции с недвижимым имуществом. 7,6% (470 чел.) работающих заняты оказанием прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. В системе государственного и муниципального управления трудятся 680 человека, что составляет 10,3% от общей численности занятых в экономике города.
Уровень безработицы в 2017 года составил 0,7% к экономически активному населению города. В 2017 году среднемесячная заработная плата работающих в экономике города сложилась около 30000 руб.
Промышленное производство.
Промышленное производство является наиболее значимой сферой экономики города Кондрово. На территории города осуществляют хозяйственную деятельность 42 промышленных предприятия, в том числе 32 предприятия малого бизнеса.
В структуре промышленного производства преобладают обрабатывающие производства, доля которых составляет 92%; 8% приходится на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды.
Среди обрабатывающих производств 98,4 % занимает целлюлозно-бумажное производство, 1,0 % - пищевая промышленность, 0,6% - прочие производства.
Наиболее значительный вклад в инвестиционную деятельность принадлежит предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности. В 2017 году общий объем инвестиций составил 385 млн. руб. За счет инвестиций предприятий приобретается техника и оборудование, производится строительство новых производств и реконструкция действующих цехов.
Бюджетные инвестиции вкладываются в строительство и реконструкцию социальных объектов, газификацию, водоснабжение и канализацию, строительство жилья, приобретение медицинского оборудования, различной техники и аппаратуры (автобусы, мусоровозы) и др.
Инвестиции индивидуальных предпринимателей расходуются, как правило, на строительство и реконструкцию объектов торговли и общественного питания, парикмахерские, АЗС, склады и др.
Общий объем инвестиций предприятий всех отраслей г. Кондрово составил в 2017 году около 520 млн. руб.
Потребительский рынок.
В структуре потребительского рынка 89 % занимает оборот розничной торговли,
2 % - оборот общественного питания, 9 % - объем платных услуг населению.
Торговля имеет ведущее значение в сфере потребительского рынка. На предприятиях торговли г. Кондрово занято 840 человек. По состоянию на 1 января 2017 года на территории города функционирует 159 стационарных магазинов и 52 объекта мелкорозничной торговли.
Общая торговая площадь стационарной торговли города – 10725,6 кв. м
Малое предпринимательство
Неотъемлемой частью рыночной системы экономики является малое предпринимательство. В малом бизнесе занято 27,4% от всей численности граждан, работающих в экономике города. Объем отгруженной продукции малыми предприятиями составляет около 500 млн. руб. В сфере малого предпринимательства занято около 1800 человек.
Из общей численности работников малого бизнеса 23,2% (400 чел.) занято в промышленном производстве, 10,3% (180 чел.) - в строительстве, 6,2% (100 чел.) - на транспорте, 38,1% (670 чел.) - в торговле и общественном питании, 11,8% (200 чел.) - в операциях с недвижимым имуществом, 6,0% (100 чел.) - в оказании прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, 4,5% (80 чел.) - в прочих отраслях экономики (сельское хозяйство, связь, финансовая деятельность, образование, здравоохранение).
В прогнозируемый период 2019 – 2025 годов планируется наращивание объемов производства промышленной продукции малыми предприятиями на 2 - 3 процента в год. Ожидаемый объем производства промышленной продукции в 2020 году составит 530 млн. руб.
Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 178; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!