Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов
ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №______
Дата составления: «____» ___10____ 2017г.
Сроки проверки: «_10_» - «_21_» __10__ 2017 г.
Структурное подразделение и/или процессы СМК Деканат факультета Водного хозяйства, экологии и строительства
Контакты в ходе аудита декан факультета Инкарбеков Н.О., зам. декана по УР - Рустем Е.
Аудиторская группа: Руководитель группы Лайык С.М.
Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.
1. Общая информация Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.
Область и критерии аудита (из программы аудита): Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016, 1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.
Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов
В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения отчет факультета «Водного хозяйства, экологии и строительства» на 2016-2017 учебный год, годовой отчет о повышении квалификаций преподавателей- профессоров факультета «Водного хозяйства, экологии и строительства» в 2016-2017 учебном году, годовой отчет о проведении открытых уроков с помощью инновационных технологий в факультете «Водного хозяйства, экологии и строительства» в 2016-2017 учебном году, журнал о регистраций студенческих билетов и зачетных книжек, план научно-исследовательской работы факультета, годовой отчет по воспитательной работе факультета «Водного хозяйства, экологии и строительства», отчет научно-исследовательской работы, рабочий план Совета факультета на 2016-2017 учебный год, план научно-исследовательской работы студентов факультета, рабочий план факультета на 2017-2018 учебный год, план научно-методического бюро факультета «Водного хозяйства, экологии и строительства» на 2016-2017 учебный год, план воспитательной работы на 2017-2018 учебный год, служебная записка: список студентов участвующих в научных кружках в 2016-2017 учебном году, №2 протокол заседания совета факультета «Водного хозяйства, экологии и строительства» от 30сентября 2017г., индивидуальный план студентов специальностей факультета, индивидуальная карточка обучающегося, приказ об утверждении о формировании состава академических групп студентов 01.09.2016г.№349-ст.
|
|
|
Выявленные несоответствия
1. Отсутствие ДИ зам декана по науке.
2. Нет ознакомление с ДИ зам декана по воспитательной работе от 15.11.2013г.
3. Отсутствует утверждающий план работы по науке на 10.10.2017г.
4. Отсутствует ознакомление с РИ ТБ для работы деканата.
|
|
|
5. В планах научно-исследовательской работы студентов от 15.09.2016г. отсутствие отметок, также в плане работы по НИР №15-37/11/4-13 оқу үрдісін ұйымдастыру жұмыстары.
6. Отсутствие расписаний занятий за 2016-2017 уч.г. и 2017-2018 уч.г.
7. Отсутствие личной карточки студента 1 курса В17АРХ-025-3 Батыров Е.Е. в базе Web - деканат платонус не загружена.
8. Журнал регистраций индивидуального плана студента отсутствует . В соответствии с пр №368-ст от 13.09.2017г. студенту В14АРХ025-3 Батырову Е.Е. предоставлен код который в журнале №15-37/11/4-30 журнал регистраций и выдачи билетов и зачетных книжек зарегистрирован под номером 043 с номером зачетнй книжки В17АРХ042-3 от 06.10.2017г.
9. Вопросы стратегии на Заседании Совета факультета
10. Журнал регистраций и выдачи студенческих билетов и зачетных книжек за 2016-2017 учебный год отсутствует. 15-37/11/4-30.
11. Журнал по ТБ нету 15-37/11/4-27.
12. Отчета по проф. ориентаций работы за 2016-2017 уч.год нет.
13. По номенклатуре дел №15-37/11/4-16-документы по конкурсу -2012года, новых нет.
14. 15-37/11/4-20 не представлены документы қорытынды жинақтау ведомостерінің көшірмелері .
15. Нет журнала входящих информаций за 2016-2017учебный год (за три года).
16. 15-37/11/4-25 и 15-37/11/4-26 –нет.
17. Нет журнала посещаемости занятий студентов 15-37/11/4-35.
|
|
|
18. 15-37/11/4-34 нет Үлгерім бойынша жинақтау журналы .
19. 15-37/11/4-31 нет студенттердің жеке оқу жоспарларын тіркеп беру журналы .
4. Заключение и рекомендации
В ходе проверки установлено___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рассылка
- Руководителю проверяемого структурного подразделения;
-ОМСРАиСМКУ.
Руководитель группы __________________ Лайык С.М.
/подпись/ /Ф.И.О./
Аудитор __________________ Лайык С.М.
/подпись/ /Ф.И.О./
Ознакомлены:
Руководитель проверяемого
структурного подразделения __________________ _______________________
/подпись/ /Ф.И.О./
Начальник ОМСРАиСМКУ __________________ Лайык С.М.
/подпись/ /Ф.И.О./
ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________
|
|
|
Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.
Сроки проверки: «_09_» - «_21_» __10__ 2017 г.
Структурное подразделение и/или процессы СМК Кафедра «Биология»
Контакты в ходе аудита _______________________________________________________
Аудиторская группа: Руководитель группы Келесова У.С.
Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.
Общая информация
Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.
Область и критерии аудита (из программы аудита): Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016, 1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.
Состояние и характеристика фактически проверенных процессов/элементов
В ходе проверки были проверены следующие процессы и документы подразделения________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выявленные несоответствия
_____________________________________________________________________________
/ выставленные значительные/ незначительные несоответствия/
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Заключение и рекомендации
В ходе проверки установлено___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рассылка
- Руководителю проверяемого структурного подразделения;
-ОМСРАиСМКУ.
Руководитель группы __________________ Келесова У.С.
/подпись/ /Ф.И.О./
Аудитор __________________ Келесова У.С.
/подпись/ /Ф.И.О./
Ознакомлены:
Руководитель проверяемого
структурного подразделения __________________ _______________________
/подпись/ /Ф.И.О./
Начальник ОМСРАиСМКУ __________________ Лайык С.М.
/подпись/ /Ф.И.О./
ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ №____________
Дата составления: «_21_» ___10____ 2017г.
Сроки проверки: «_09_» - «_21_» __10__ 2017 г.
Структурное подразделение и/или процессы СМК Кафедра «Экология»
Контакты в ходе аудита _______________________________________________________
Аудиторская группа: Руководитель группы Келесова У.С.
Основание для аудита План проведения внутренних аудитов в ТарГУ им. М.Х. Дулати в 2017-2018 учебном году.
Общая информация
Цель проверки: Мониторинг планирования и выполнения мероприятий по реализации стратегии развития университета. Оценка достижения показателей стратегических задач.
Область и критерии аудита (из программы аудита): Требования МС ИСО 9001:2015, требования СТУ и/или РК 01-2016, 1.1.1.1-7.3.2.4 Стратегический план развития университета.
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!