Выполнение Указов Президента Российской Федерации

Информация к ежегодному отчёту Главы

Городского округа Щёлково Московской области

Перед Советом депутатов городского округа Щёлково Московской области

В настоящем отчёте отражены основные показатели социально-экономического развития округа за 2018 год, информация о ходе исполнения муниципальных программ, о ходе исполнения указов Президента РФ, а также отражена деятельность Администрации округа.

Главной задачей работы Администрации городского округа Щёлково была и остается забота о повышении благосостояния граждан на основе устойчивого экономического и социального развития округа.

По итогам 2018 года наш муниципалитет вновь попал в десятку лучших по результатам формирования рейтинга-50. В Московской области 63 муниципальных образований, и наш показатель - результат серьёзной, кропотливой работы.

Фундаментальные перемены произошли в жизни муниципалитета. Щёлковский район преобразован в городской округ Щёлково в соответствии с принятым Законом Московской области от 28.12.2018 №258/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Щёлковского муниципального района».

О социально-экономическом развитии Щёлковского муниципального района за 2018 год.

Население, труд и занятость

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Московской области численность населения Щёлковского муниципального района на 1 января 2019 года составила 188281 человека, это на 22561 человек меньше, чем на начало 2018 года. Снижение связано с выходом из состава Щёлковского муниципального района 2 поселений: городского поселения Свердловский и сельского поселения Анискинское в соответствии с принятым Законом Московской области "Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области" от 23.05.2018 №69/2018.

В 2018 году в Щёлковском муниципальном районе появились на свет 3036 малыша, это на 5,3% выше уровня 2017 года. По сравнению с 2017 годом, на 2,7% снизилось количество умерших, их число составило 2648 человека. Снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 14% по сравнению с 2017 годом - 548,3 случаев на 100 тыс. человек и снизилась смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 1% - 199,5 случаев на 100 тыс. человек. Также в сравнении с 2017 годом на 1,5% повысилась младенческая смертность – 5,1 случаев на 1 тыс. родившихся живыми.

Фонд заработной платы крупных и средних предприятий за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличился на 1162,3 млн.руб. и составил 23337,5 млн.руб. с темпом роста 105,2%.

В 2018 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 57462,0 руб. В 2017 году среднемесячная заработная плата составляла 53171,8 руб., темп роста составил 108,1%. По данному показателю Щёлковский район занимает 17 место среди 63 муниципалитетов.

Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы за 2018 годотмечен в таких видах экономической деятельности, как:

- ремонт и монтаж оборудования – 95 041 рублей;

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 89 158 рублей;

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 88 930 рублей;

- деятельность в области информации и связи – 86 764 рублей;

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 66 379 рублей.

Наименьший уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий отмечен в таких видах деятельности, как:

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 38 093 рублей;

- производство одежды – 34 694 рублей;

- водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 29 861 рублей;

- производство готовых металлических изделий – 19 758 рублей.

В 2018 году в Щёлковском муниципальном районе в службу занятости обратилось 7675 человек, что на 911 человек больше, чем за 2017 год. Число граждан, имеющих статус безработного, уменьшилось на 127 человек по сравнению с 2017 годом и насчитывает 515 человек. Уровень регистрируемой безработицы к трудовому населению в 2018 году составил 0,32%, что на 0,1 пункт меньше чем в 2017 году.

Промышленность

Основа реального сектора экономики Щелковского муниципального района - промышленный комплекс. Это 41 крупных и средних предприятий, из них крупных – 8, средних – 33. В основном это химическое, мебельное производство, фармацевтика и биофармацевтика.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами по промышленным видам деятельности крупными и средними предприятиями, осуществляющим свою деятельность на территории Щёлковского муниципального района за 2018 год составил 107923,1 млн.руб., это больше, чем в 2017 году на 7532,1 млн.руб. Темп роста составил 107,5%. По данному показателю район занимает 10 место среди 63 муниципальных образований.

Отрицательная динамика по объёму отгруженных товаров в обрабатывающем производстве за 2018 год наблюдается по следующим видам деятельности:

- водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1749,6 млн.руб., темп роста составил 95,3% к 2017 году;

Однако, отмечается положительная динамика по объёму отгруженных товаров в обрабатывающем производстве за 2018 год по следующим видам деятельности:

- производство пищевых продуктов – 24539,1 млн.руб., темп роста составил 121% к 2017 году;

- производство химических веществ и химических продуктов – 16193,1 млн.руб., темп роста 101,5%;

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 22051,0 млн.руб., темп роста 107,3%;

- производство резиновых и пластмассовых изделий – 4157,0 млн.руб., темп роста 146,4%;

- производство мебели – 6850,9 млн.руб., темп роста 144,4%;

- производство машин и оборудования – 2125,0 млн.руб., темп роста 129,2%.

Также положительная динамика наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 2848,0 млн.руб., темп роста данного показателя составил 114,3% к 2017 году.

В обеспечении электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 1236,4 млн.руб., темп роста данного показателя составил 177,2% к 2017 году.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал это, в первую очередь, строительство новых объектов, реконструкция и модернизация существующих производств.

Согласно статистическим данным за 2018 год в Щёлковском муниципальном районе общий объём инвестиций, привлеченных в основной капитал составил 7635,7 млн.руб., темп роста показателя к 2017 году составил 75,1%.

На территории Щёлковского муниципального района реализуется 23 инвестиционных проекта.

Запущен крупный проект экологической фермы. Соглашение с компанией «Экофарминг» на инвестиционном форуме подписал Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв. На предприятии будет производиться продукция из козьего молока, в том числе сыры по старинным рецептам.

Реализованы три крупных инвестиционных проекта:

- построен новый производственный корпус АО «Валента Фарм», создано 550 рабочих мест.

- открылось производство бытовой химии ООО НПО «Сибэкохим», создано 70 рабочих мест.

- открылась новая производственная линия по изготовлению заготовок для оружейных стволов на АО «Опытный завод № 31 гражданской авиации», создано 15 рабочих мест.

Также работают 3 индустриальных парка: «Богослово», «ВиВьен», «Технопарк», принято решение о создании муниципального индустриального парка с наличием всей необходимой инженерной инфраструктуры в сельском поселении Огудневское. Подготовлена концепция развития парка.

К примеру, в 2018 году в «Технопарке» открыт цех по сборке воздушных фильтров самого разного назначения. Они поставляются в том числе и в медицинские учреждения. На сегодняшний день этот индустриальный парк обеспечил рабочими местами в количестве 600 единиц.

Кроме того, в 2018 году открыты и успешно функционируют 2 коворкинг-центра: «Старт» и «Среда. Space».

Они позволили начинающим предпринимателям получить офис по доступной ставке аренды и быстрее приступить к реализации своих планов. Программа развития коворкинг-центров в Московской области действует при поддержке регионального Правительства.

Малое предпринимательство

Благодаря развитию территории района удалось добиться многого для ведения малого бизнеса, в течение 2018 года открылось 1833 предприятия малого и среднего бизнеса (в том числе индивидуальных предприятий), и по итогам прошлого года количество этих предприятий составило 9339 единиц.

Создано более 5,5 тысяч рабочих места, в основном это предприятия общественного питания, промышленного производства, торговли и сферы услуг.

В сфере малого предпринимательства согласно статистическим данным:

- фонд оплаты труда работников малых предприятий составил 1714,3 млн.руб., это на 279,8 млн.руб. ниже уровня 2017 года, темп роста 86,0%;

- среднемесячная заработная плата увеличилась на 12,2% и составила 32907,8 руб. против 29339,3 руб. в 2017 году.

Наименьший уровень среднемесячной заработной платы наблюдается у работников малых предприятий, занятых:

- в производстве красок и лаков – 23 365 руб.;

- в производстве готовых текстильных изделий, кроме одежды – 18 861 руб.;

- в производстве продуктов из мяса и мяса птицы – 15 194 руб.;

- в обработке неметаллических отходов и лома – 14 575 руб.

Наиболее высокий уровень заработной платы наблюдается на малых предприятиях:

- печатание газет – 94 878 руб.;

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями – 78 337 руб.;

- деятельность в области электросвязи – 49 663 руб.;

- производство прочих готовых металлических изделий – 47 127 руб.

За 2018 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности составил 10118 млн.руб., это меньше, чем в 2017 году на 3694,4 млн.руб. Темп роста составил 73,3 %.

Наиболее высокий объём отгруженных товаров на малых предприятиях прослеживается по следующим видам экономической деятельности:

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи – 951 млн.руб.;

- управление недвижимым имуществом – 720 млн.руб.;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества – 542 млн.руб.;

- оптовая торговля моторным топливом, включая авиамоторный бензин – 472 млн.руб.

Наименьший объём отгрузки товаров собственного производства по видам экономической деятельности:

- деятельность такси – 19 млн.руб.;

- обработка неметаллических отходов и лома – 16 млн.руб.;

- розничная торговля фармацевтическими товарами – 15 млн.руб.;

- оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы – 6 млн.руб.

Объём инвестиций в основной капитал по малому предпринимательству составил 254,8 млн.руб., что на 17,1 млн.руб. меньше, чем за 2017 год, темп роста составил 93,7%.

Сельское хозяйство

Проблема продовольственной безопасности и импортозамещения сейчас для нас номер один. Особое значение она имеет для представителей агропромышленного комплекса. С вводом российских санкций на ввоз ряда продуктов питания наши сельхозтоваропроизводители получили отличный стимул для развития своих производств.

Основными направлениями специализации сельскохозяйственных организаций являются:

- производство цельного молока: ИП ГКФХ Цветков В.Н., ИП Гаспарян С.Г., КФХ «Ларинское» и личные подсобные хозяйства.

- растениеводство (выращивание зерновых культур, технических культур и картофеля) – ООО «Агрофирма «Восток», выращивание грибов - ООО «Агротехмаркет», саженцев, плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, рассады овощных и цветочных культур и семян - группа компаний «Семена НК», Садовый центр «Богородское» и другие.

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее КФХ), ведущие свою деятельность на территории Щёлковского муниципального района, обрабатывают 325 гектар сельскохозяйственных угодий. Основные виды специализации КФХ это молочное и мясное скотоводство, разведение коз и овец для племенной продажи молодняка породы Тексель.

Садоводческие, огороднические и дачные объединения размещены на площади 4,1 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий района.

За 2018 год в хозяйствах всех категорий произведено:

- 3744 тонны молока;

- 348 тонны мяса скота и птицы;

Валовой сбор зерна в 2018 году составил 565 тонн, урожайность зерновых культур составила 15,6 ц/га. Ниже уровня прошлого года на 12,3 ц/га. Сельскохозяйственным предприятием ООО «Агрофирма «Восток» для посева зерновых культур используются семена высоких репродукций, а также элитные семена, которые дают высокую урожайность. Причинами низкой урожайности зерновых культур в 2018 году стали неблагоприятные погодные условия в период налива зерновых культур, а также гибель озимой ржи на площади 40 га. Акт гибели озимой ржи на предприятии не был составлен.

В 2018 году предприятием ООО «Агрофирма «Восток» собрано 261 тонна картофеля с площади 17 га, урожайность составила 153 ц/га.

Производство грибов шампиньонов в 2018 году составило 1068 тонн 114% к уровню 2017 года.

В 2018 году Грант на развитие семейной животноводческой фермы в Щёлковском муниципальном районе получило крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Цветков В.Н. на сумму 36672,6 тыс. рублей. Полученный Грант был использован на приобретение 81 головы дойной коровы у сельскохозяйственной организации СПК «Новое Литвиново», которое с 2015 года находится на банкротстве, проведение реконструкции и модернизации животноводческой фермы на 200 голов, а также арендовать крупный рогатый скот с дальнейшим правом выкупа. На основании этого валовое производство молока на ферме Мишнево составило 1915 тонн, что составляет 105 % к уровню прошлого года.

Надой на одну фуражную корову на ферме в дер. Мишнево остаётся стабильно высоким 8320 кг, что составляет 100% к уровню прошлого года.

Грантополучатели 2017 года КФХ «Тексель Фарм» специализирующееся на разведении племенных овец породы «Тексель» продолжают развитие своего хозяйства. В 2018 году хозяйством реализовано - 151 голова молодняка от собственного приплода овец, это на 40 голов больше чем в 2017 году.

В 2018 году КФХ «Тексель Фарм» принимало участие в 19-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», где были представлены племенные овцы породы «Тексель».

2018 году на территории района образовалось новое КФХ «Рог изобилия», которые планируют развитие своего хозяйства с помощью закупки в 2019 году племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления породы «Красная горбатовская», а также закупка птицы (куры) следующих пород: панцеревские черные и белые, загорская лососевая.

За 2018 год крестьянским (фермерским) хозяйствам Щёлковского муниципального района было передано в аренду 146 га сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения (земли Московской области) для развития сельского хозяйства в Щёлковском районе.

В 2018 году введено в сельскохозяйственный оборот 1607 га с/х земель (815 га - 2015 год; 661 га – 2016 год; 929 га – 2017 год). Для развития сельского хозяйства района необходимо продолжить введение неиспользуемых земель с/х назначения в оборот. План на 2019 год составляет 1000 га.

В 2018 году распоряжением Губернатора Московской области от 17.10.2018 №436-РГ «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Экофарминг» в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в собственности Московской области», для реализация масштабного инвестиционного проекта "Организация работы козьей фермы и комплекса переработки молока". Общая площадь сельскохозяйственных земель переданных в аренду на 10 лет составила 1087 га. Начало строительства объектов комплекса запланировано на апрель 2019 года.

Предприятие наряду с производством козьего молока для производства сыра планирует заложить многолетние ягодные насаждение на площади 120 га (мая 2019 год) для выращивания малины, а также развивать агротуризм в посёлке городского типа Фряново.

В 2018 году для развития агропромышленного комплекса района было привлечено 808,5 млн.руб. инвестиций. В основном проводилась реализация инвестиционных проектов перерабатывающих предприятий.

Перспективой дальнейшего развития сельского хозяйства на территории Щёлковского муниципального района является поддержка и развитие малого предпринимательства, расширение и модернизация уже существующих сельскохозяйственных организаций, молокоперерабатывающих и мясоперерабатывающих предприятий, обеспечение прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств которые осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки.

Выполнение Указов Президента Российской Федерации

2.1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:

- педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования на 6652,30 руб. и составила 57329,83 руб. Соответственно увеличился фонд начисленной заработной платы и достиг показателя 812134,40 тыс. руб., что на 26430,0 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. Плановый показатель отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Московской области (план на 2018 год – 100%) увеличен на 11,59% и составил 111,59%;

- педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 4684,60 руб. и составила 53931,9,05 руб. Фонд начисленной заработной платы составил 638769,42 тыс. руб., что на 3789,68 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. Плановый показатель отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области (100%) увеличен на 7,91% и составил 107,91%;

- работников муниципальных учреждений культуры на 8980,30 руб. и составила 49872,64 руб. Соответственно увеличился фонд начисленной заработной платы и достиг показателя 323234,55 тыс. руб., что на 44021,65 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. Плановый показатель отношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской области (100%) увеличен на 8,46% и составил 108,46%.

Доля детей от общей численности детей от 0 до 17 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере образования, при плане на 2018 год 26%, увеличен на 11,90% и составил 37,90%.

2.2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

В 2018 году по сравнению с 2017 годом смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 89,9 случаев на 100 тыс. человек и составила 548,30 случаев на 100 тыс. человек (при плане на 2018 год – 614,7 случаев на 100 тыс. человек).

Смертность от новообразований составила 192,10 случаев на 100 тыс. человек, что на 7,4 случаев меньше, чем в 2017 году (при плане на 2018 год – 203,3 случаев на 100 тыс. человек).

Смертность от туберкулёза составила 6,2 случаев на 100 тыс. человек, что на 0,5 случаев больше, чем в 2017 году (при плане – 8,8 случаев на 100 тыс. человек).

Младенческая смертность составила 5,1 случаев на 100 тыс. человек, что на 1,7 случаев выше чем в 2017 году (при плане 4,6 случаев на 100 тыс. человек).

2.3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет в 2018 году достигла планового значения 100% в Щёлковском муниципальном районе.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, при плане на 2018 год 83% составила 97,62%, что больше на 14,62%.

2.4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Объём ввода жилья по стандартам эконом-класса в 2018 году составил 83,2 тыс. кв. метров, это на 0,46 тыс. кв. метров меньше, чем в 2017 году.

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счёт всех источников финансирования составил 154,442 тыс. кв. метров.

2.5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

В 2018 году показатель уровня удовлетворённости граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил 96,3%, что на 3,1% выше уровня 2017 года (при плане на 2018 год – 94,2%).

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг достигла планового показателя 100% и уровня 2017 года.

Показатель среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг в 2018 году составил 5,57 минут, что на 3,53 минут меньше, чем в 2017 году (при плане – 12,5 минут).

2.6. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

В 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:

- педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, на 5623,8 руб. и составила 57284,1 руб.

Соответственно увеличился и фонд начисленной заработной платы, который достиг показателя в сфере образования 225126,51 тыс.руб., что на 13298,61 тыс.руб. больше, чем в 2017 году.

Плановый показатель отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Московской области (план 100%) составил 102,87%, что на 2,87% выше уровня 2017 года.

2.7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной политике».

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2018 году в Щёлковском муниципальном районе составил 2,37%. Количество созданных рабочих мест составило 993 единиц, что на 23 места больше, чем в 2017 году.

Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в ценах соответствующих лет в 2018 году увеличились на 1029,0 млн.руб. по сравнению с 2017 годом и составили 20548,0 млн.руб. В том числе объём инвестиций в основной капитал, не относящихся к субъектам малого предпринимательства составил 6578,22 млн.руб., что на 3589,3 млн.руб. меньше, чем в 2017 году.

3. Исполнение муниципальных программ Щёлковского муниципального района. (Приложение №1)

Согласно статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:

Муниципальные программы – это документы стратегического планирования, содержащие комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Расходы на реализацию муниципальных программ формируют бюджет Щёлковского муниципального района.

В Щёлковском муниципальном районе в соответствии с требованиями Министерства экономики Московской области разработаны и реализуются 15 муниципальных программ (45 подпрограмм). Задачи и мероприятия муниципальных программ направлены на достижение основной цели - это формирование благоприятных условий для развития экономики района, способствующей повышению уровня жизни населения Щёлковского муниципального района.

Результат (степень) решения задач и достижения целей программы оценивается 490 целевыми показателями программы, более половины из которых являются приоритетными показателями, основанными на Указах Президента РФ, поручениях Губернатора МО, показателях рейтинга эффективности оценки деятельности органов местного самоуправления.

Все программы и отчёты об их реализации своевременно размещаются в Автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга Социально-экономического развития Московской области ГАС «Управление».

Все показатели и их значения в муниципальных программах делятся на три группы. Первая и вторая группа показателей в обязательном порядке согласовывается в центральных исполнительных органах государственной власти Московской области и достижение этих показателей должно обязательно быть подкреплено финансовым обеспечением бюджета.

Первая группа и значения показателей отражают в себе Указы Президента Российской Федерации, поручения Губернатора Московской области и, безусловно, подлежат исполнению.

3.1. Исполнение муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского муниципального района»

Реализация муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– повышение уровня жизни граждан за счет развития и совершенствования дорожно-транспортной сети;

– обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в поселениях Щёлковского муниципального района;

– обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для льготных категорий граждан, проживающих на территории района.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 576 326,93 тыс.руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 39 949,0 тыс.руб.;

– межбюджетные трансферты – 51 693,0 тыс.руб.;

– средства бюджетов поселений – 484 684,93 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 460 325,16 тыс. руб. или 80% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 39 949,1 тыс. руб., или 100%;

– межбюджетные трансферты – 51 693,0 тыс. руб., или 100%;

– средства бюджетов поселений – 368 683,06 тыс. руб., или 76%.

Это на 202 166,96 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджетов поселений Щёлковского муниципального района и бюджета Московской области. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 96,9% или 258 158,2 тыс. руб. при годовом плане 266 301,00 тыс. руб.

В результате выполнения мероприятий программы достигнуты следующие значения приоритетных показателей:

– Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 194 тыс. кв. м, что составляет 126% от запланированного значения;

– Выполнение программы «Удобная парковка» – 118,1%, что составляет 100,1% от запланированного значения;

– фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках – 500 единиц, что составляет 100% от запланированного значения;

– доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года – 65%, что составляет 100% от запланированного значения;

– ДТП - Снижение смертности от ДТП - 8,52 случаев на 100 тыс. человек, что составляет 80,4% запланированного значения.

3.2. Исполнение муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на обеспечение территории Щёлковского муниципального района документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования, разработку архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика поселений Щёлковского муниципального района.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 3 437,40 тыс. руб., из которых:

– средства бюджетов поселений – 3 437,40 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 3 437,40 тыс. руб., или 100% от годового плана, из которых:

– средства бюджетов поселений – 3 437,40 тыс. руб., или 100%.

Это на 2 2395,9 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджетов поселений Щёлковского муниципального района. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 1 041,5 тыс. руб. или 73,1% при годовом плане 1 425,0 тыс. руб.

В результате выполнения мероприятий программы достигнуты следующие значения приоритетных показателей:

– Количество утвержденных нормативов градостроительного проектирования Щёлковского муниципального района, городского поселения Щёлково, сельских поселений ЩМР – 6 шт., что составляет 100% от запланированного значения;

– Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городов, созданию и развитию пешеходных зон и улиц – 3 шт., что составляет 150% от запланированного значения.

3.3. Исполнение муниципальной программы «Образование Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Образование Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года.

Мероприятия программы направлены на обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодёжи в обществе.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 5 957 549,40 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 1 819 595,90 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 3 681 622,80 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 456 330,70 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 5 473 936,20 тыс. руб., или 92% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 1 777 080,50 тыс. руб., или 97,6%;

– межбюджетные трансферты – 3 533 635,90 тыс. руб., или 95,9%;

– внебюджетные источники – 163 219,80 тыс. руб., или 35,7%.

Это на 599 374,30 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджета Щелковского муниципального района и бюджета Московской области. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 90,8% или 4 874 561,90 тыс. руб. при годовом плане 5 366 168,60 тыс. руб.

В результате выполнения мероприятий программы были достигнуты следующие значения приоритетных показателей:

– отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;

– количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников – 2 единицы, при плане – 0 ед.;

– отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области – 106,7%, что составляет 100% от запланированного значения;

- Современное управление школой - Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) – 296,97%, что составляет 106% от запланированного значения;

– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, всего – 97,62%, что составляет 117,6% от запланированного значения;

– отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области – 108,97%, что составляет 108,9% от запланированного значения;

– доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 71,4%, что составляет 128,3% от запланированного значения;

– доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению – 90,4%, что составляет 154,5% от запланированного значения.

3.4. Исполнение муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2018 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– обеспечение комфортных условий проживания и повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

– повышение надежной и эффективной работы систем коммунальной инфраструктуры;

– модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

– устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов;

– оплата взносов на капитальный ремонт имущества объектов муниципальной собственности;

– обеспечение организаций и населения Щёлковского муниципального района топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании объектов топливно-энергетического комплекса;

– на улучшение качества жизни сельского населения Щёлковского муниципального района посредством обеспечения потребностей населения в природном газе.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 720 160,84 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 45 369,98 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 598 622,81 тыс. руб.;

– средства бюджетов поселений – 16 439,70 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 59 728,35 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 597 061,70 тыс. руб. или 83,0% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 111 716,86 тыс. руб., или 246,2%;

– межбюджетные трансферты – 426 118,71 тыс. руб., или 71,2%;

– средства бюджетов поселений – 3 113,92 тыс. руб. или 18,9%;

– внебюджетные источники – 56 112,21 тыс. руб., или 93,9%.

– увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения – 97,4%, что составляет 100,1% от запланированного значения;

– количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью – 2 ед., что составляет 100% от запланированного значения;

– количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки – 9 ед., что составляет 100% от запланированного значения;

– количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 2 ед., что составляет 100% от запланированного значения.

– бережливый учёт (Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов) – 94,49%, что составляет 106,4% от запланированного значения;

– доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) – 32,79%, что составляет 100,8% от запланированного значения.

3.5. Исполнение муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Спорт Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года.

Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– обеспечение условий для развития на территории Щёлковского муниципального района физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений;

– улучшение состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

– повышение эффективности финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Щёлковского муниципального района.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 270 872,52 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 194 564,52 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 54 010,00 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 22 298,00 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 264 116,80 тыс. руб. или 98% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 194 236,70 тыс. руб., или 99,8%;

– межбюджетные трансферты – 47 585,00 тыс. руб., или 88,1%;

– внебюджетные источники – 22 295,10 тыс. руб., или 99,9%.

Это на 101 806,20 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году за счет уменьшения финансирования из бюджета Щёлковского муниципального района и межбюджетных трансфертов. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99% или 365 923,00 тыс. руб. при годовом плане 369 632,50 тыс. руб.

– количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 74,2 тыс. человек, что составляет 101,7% от запланированного значения;

– доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 47,8%, что составляет 159,3% от запланированного значения;

– эффективность использования существующих объектов спорта – 106%, что составляет 106 % от запланированного значения;

– увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства – 20,1%, что составляет 134,8% от запланированного значения;

– уровень обеспеченности учреждениями по работе с молодежью (Работай с молодежью) – 100 баллов, что составляет 100% от запланированного значения;

– доля населения, прошедшего диспансеризацию (Диспансеризация) – 100,53% составляет 100,5% от запланированного значения;

– доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных жилыми помещениями – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;

– Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов, процент (Доступная среда) – 75,17%, что составляет 117,4% от запланированного значения;

– доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100%, что составляет 102% от запланированного значения.

3.6. Исполнение муниципальной программы «Культура Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Культура Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года.

Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– создание условий доступности библиотечных услуг для населения, содействие организации сети центров доступа к правовой и социально-значимой информации;

– создание условий для сохранности библиотечных фондов и комплектования библиотек;

– обеспечение условий для развития народной традиционной культуры и любительских коллективов художественного творчества;

– продвижение туристского продукта, представляемого на территории Щёлковского муниципального района;

– создание комфортных условий для отдыха населения.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 178 351,30 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 122 416,10 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 9 748,00 тыс. руб.;

– средства бюджетов поселений – 36 037,60 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 10 149,60 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 177 919,00 тыс. руб. или 100% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 122 349,50 тыс. руб., или 100%;

– межбюджетные трансферты – 5 886,2 тыс. руб., или 60%;

– средства бюджетов поселений – 35 861,70 тыс. руб., или 99,5%;

– внебюджетные источники – 13 821,6 тыс. руб., или 136%.

Это на 33 463,0 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджетов поселений. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99,8% или 144 456,00 тыс. руб. при годовом плане 144 728,60 тыс. руб.

– доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области – 11,5%, что составляет 100% от запланированного значения;

– достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год – 1,12 ед., что составляет 106% от запланированного значения;

– увеличение туристского и экскурсионного потока в Щёлковский муниципальный район – 0,052 млн. человек, что составляет 118% от запланированного значения;

– увеличение общего количества посетителей музеев – 109%, что составляет 105% от запланированного значения;

– количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Щёлковского муниципального района – 2 ед., что составляет 100% от запланированного значения.

3.7. Исполнение муниципальной программы «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– проведение исследований и измерений состояния окружающей среды;

– восстановление и сохранение благоприятной окружающей среды;

– повышение уровня экологического воспитания, образования и информирования населения путём участия в экологических мероприятиях, проводимых в районе.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 8 701,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 8 542,20 тыс. руб. или 98% от годового плана, это на 393,60 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 100% или 8 935,80 тыс. руб.

– Количество проводимых исследований состояния окружающей природной среды – 7 491 ед., что составляет 100% от запланированного значения;

– количество учащихся, принимающих участие в экологических мероприятиях, – 500 человек, что составляет 100% от запланированного значения.

3.8. Исполнение муниципальной программы «Безопасность Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Безопасность Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

1. В области профилактики преступлений и иных правонарушений:

– повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

– увеличение уровня раскрытых преступлений;

– повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

– повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества.

2. В области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения:

– обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения;

– обеспечение мероприятий, направленных на улучшение гражданской обороны населения.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 84 752,30 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 45 356,30 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 39 196,00 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 200,00 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 82 355,70 тыс. руб. или 97% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 43 389,30 тыс. руб., или 95,7%;

– межбюджетные трансферты – 38 766,40 тыс. руб., или 98,9%;

– внебюджетные источники – 200,00 тыс. руб., или 100%.

Это на 41 754,1 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджета Щёлковского муниципального района, межбюджетных трансфертов. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 96,3 % или 40 601,6 тыс. руб. при годовом плане 42156,9 тыс. руб.

– увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), отвечающих требованиям антитеррористической защищенности и комплексной безопасности (%) – 93%, что составляет 104% от запланированного значения;

– безопасный город (Безопасность проживания) – 100 баллов, что составляет 122% от запланированного значения;

– количество народных дружинников на 10 тысяч населения – 10,7 чел. на 10 000 населения, что составляет 118,7% от запланированного значения;

– увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности – 130%, что составляет 100% от запланированного значения;

– доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых – 100%, что составляет 125% от запланированного значения;

– сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования – 87,5%, что составляет 100% от запланированного значения.

3.9. Исполнение муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» осуществляется с 2018 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– повышение уровня благоустройства городской среды и комфортного проживания населения на территории Щёлковского муниципального района;

– повышение уровня благоустройства общественных территорий Щёлковского муниципального района;

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий Щёлковского муниципального района;

– повышение уровня вовлеченности жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Щёлковского муниципального района.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 298 162,81 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 24 637,61 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 22 850,70 тыс. руб.;

– средства бюджетов городских и сельских поселений – 244 784,00 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 5 890,50 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 292 832,63 тыс. руб. или 98% годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 22 964,81 тыс. руб., или 93,2%;

– межбюджетные трансферты – 21 723,62 тыс. руб., или 95%;

– средства бюджетов городских и сельских поселения – 242 253,70 тыс. руб., или 98,9%;

– внебюджетные источники – 5 890,50 тыс. руб., или 100%.

– Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;

– Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 84,1 %, что составляет 100% от запланированного значения;

– Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников – 10%, что составляет 100% от запланированного значения;

– Количество отремонтированных подъездов МКД – 778 ед., что составляет 100% от запланированного значения;

– Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующий нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D) – 22 ед., что составляет 100% от запланированного значения.

3.10. Исполнение муниципальной программы «Жилище Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Жилище Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей

– повышение доступности жилья для населения;

– переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными;

– обеспечение жильем молодых семей;

– обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 4 049 351,90 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 434,80 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 47 640,90 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 4 001 276,20 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 4 159 846,80 тыс. руб. или 103%, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 434,30 тыс. руб., или 99,8%;

– межбюджетные трансферты – 47 639,80 тыс. руб., 99,9%;

– внебюджетные источники – 4 111 772,70 тыс. руб., или 102,7%.

Это на 2 076 855,4 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году за счет уменьшения финансирования из внебюджетных источников. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 110,6 % или 6 236 702,2 тыс. руб. при годовом плане 5 638 477,20 тыс. руб.

– годовой объем ввода жилья – 154,442 тыс. кв м., что составляет 103,8% от запланированного значения;

– численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году – 11 чел., что составляет 100% от запланированного значения;

– количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда – 186 чел., что составляет 100% от запланированного значения;

– площадь расселённых помещений – 2 707,5 кв. м., что составляет 100% от запланированного значения;

– количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту – 1 чел., что составляет 100% от запланированного значения.

3.11. Исполнение муниципальной программы «Предпринимательство Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Предпринимательство Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

– развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг;

– развитие сферы муниципальных закупок;

– развитие похоронного дела;

– создание благоприятного инвестиционного климата, условий для экономического развития.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 86 809,10 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 59 010,50 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 9 448,60 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 7 350,00 тыс. руб.;

– средства бюджетов городских и сельских поселений – 11 000 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 85 323,50 тыс. руб. или 98% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 57 606,90 тыс. руб., или 97,6%;

– межбюджетные трансферты – 9 366,60 тыс. руб., или 99%;

– внебюджетные источники – 7 350,00 тыс. руб., или 100%;

– средства бюджетов городских и сельских поселений – 11 000 тыс. руб., или 100%.

Это на 20 474,4 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из всех источников. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99,0% или 64 849,10 тыс. руб. при годовом плане 65 527,40 тыс. руб.

– малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – 96,74%, что составляет 181,8% от запланированного значения;

– количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей – 21,6 ед., что составляет 110,7% от запланированного значения;

– увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства – 107,4%, что составляет 101,8% от запланированного значения;

– создаем рабочие места в малом бизнесе. Отношение численности работников МСП к численности населения – 11,8%, что составляет 161,6% от запланированного значения;

– обеспеченность населения площадью торговых объектов – 1663,9 кв. м. на 1000 жителей, что составляет 100% от запланированного значения;

– количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест проведения ярмарок – 47 ед., что составляет 100% от запланированного значения;

– цивилизованная торговля - эффективность работы органов местного самоуправления по организации торговой деятельности – 262,5 балла, что составляет 109,3% от запланированного значения

– чистое кладбище - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области – 86,36%, что составляет 95,9% от запланированного значения;

– инвестируй в Подмосковье. Объём инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), на душу населения – 31,67 тыс. руб., что составляет 333,3% от запланированного значения;

– количество созданных рабочих мест, всего – 993 ед., что составляет 290,3% от запланированного значения;

– процент заполняемости индустриального парка – 79,98%, что составляет 123% от запланированного значения;

– доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов – 7,21%, что составляет 65,5% от запланированного значения;

– доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 11,86%, что составляет 134,9% от запланированного значения;

– развитие конкуренции - развитие конкуренции на торгах (среднее количество участников на торгах; доля закупок среди субъектов малого предпринимательства; снижение доли несостоявшихся торгов) – 9,68 баллов, что составляет 242% от запланированного значения.

3.12. Исполнение муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2017 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– освещение деятельности органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района в печатных и электронных средствах массовой информации;

– освещение социально-экономических и общественных процессов, происходящих на территории муниципального образования;

– обеспечение информацией, направленной на привлечение внимания населения к актуальным проблемам общества и формирования положительного имиджа Щёлковского района, как социально-ориентированного муниципального образования.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 39 641,70 тыс. руб.:

– за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района – 29 195,70 тыс. руб.;

– средства бюджетов городских и сельских поселений – 8 718,00 тыс.руб.; – за счет внебюджетных источников – 1 728,00 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 39 318,22 тыс. руб. или 99% от годового плана, из которых:

– за счет средств бюджета Щёлковского муниципального района – 29 009,82 тыс. руб., или 99,3%;

– средства бюджетов городских и сельских поселений – 8 580,40 тыс. руб., или 98,4%;

– за счет внебюджетных источников – 1 728,00 тыс. руб., или 100%.

Это на 13 588,62 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения финансирования из бюджета Щёлковского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений. В 2017 году исполнение аналогичной программы составило 99,2% или 25 729,6 тыс. руб. от годового плана 25 946,00 тыс. руб.

– житель хочет знать - информирование населения через СМИ и социальные сети – 9 512,27%, что составляет 5 594,8% от запланированного значения;

– наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования – 0%, что составляет 100% от запланированного значения.

3.13. Исполнение муниципальной программы «Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе».

Реализация муниципальной программы «Муниципальное управление в Щёлковском муниципальном районе» осуществляется с 2018 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Щёлковского муниципального района;

– обеспечение развития системы муниципального управления Щёлковского муниципального района;

– повышение эффективности управления имущественным комплексом Щёлковского муниципального района;

– развитие и совершенствование архивного дела в Щёлковском муниципальном районе.

Финансовое обеспечение данной программы на 2018 год запланировано в сумме 765 506,30 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 734 451,20 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 31 055,10 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 748 549,40 тыс. руб., что составляет 98% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 719 368,3 тыс. руб., или 97,9%;

– межбюджетные трансферты – 29 181,2 тыс. руб., или 94,0%.

– исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню – 110,7%, что составляет 110,7% от запланированного значения;

– новые налогоплательщики - приглашаем к регистрации/перерегистрации новых юридических и физических лиц – 11501 ед., что составляет 116% от запланированного значения;

– отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 0%. Бюджет исполнен с профицитом в объёме 109,4 млн. руб.

– собираемость от арендной платы за муниципальное имущество – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;

– предоставление земельных участков многодетным семьям – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;

– доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году – 100%, что составляет 100% от запланированного значения;

– доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве – 100%, что составляет 100% от запланированного значения.

3.14. Исполнение муниципальной программы «Сельское хозяйство Щёлковского муниципального района».

Реализация муниципальной программы «Сельское хозяйство Щёлковского муниципального района» осуществляется с 2015 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства, производимой в Щёлковском муниципальном районе;

– сохранение плодородия почв и повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий;

– проведение комплексной модернизации материально-технической базы;

– оптимизация объемов производства и переработки сельскохозяйственных культур, молочного животноводства, птицеводства и рыбоводства.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 43 057,30 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составило 43 057,30 тыс. руб., что составляет 100% от годового плана за счет внебюджетных источников.

Это на 16 842,30 тыс. руб. больше, чем в 2017 году за счет увеличения средств из внебюджетных источников. В 2017 году исполнение программы составило 100,5 % или 26 215 тыс. руб.

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 109,82 %, что составляет 108,9 % от запланированного значения;

– вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями – 1607 гектар, что составляет 115,9 % от запланированного значения;

– объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области – 808,5 млн. руб., что составляет 100,1 % от запланированного значения;

– количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки (за отчетный год) – 1 ед., что составляет 100% от запланированного значения.

3.15. Исполнение муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Щёлковском муниципальном районе».

Реализация муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в Щёлковском муниципальном районе» осуществляется с 2018 года. Мероприятия программы направлены на достижение следующих целей:

– снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг путём развития многофункционального центра Щёлковского муниципального района и его удалённых окон;

– внедрение в деятельность органов местного самоуправления Щёлковского муниципального района эффективных информационных технологий и современных методов управления.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2018 год запланировано в сумме 147 895,04 тыс. руб., из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 115 088,44 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты – 32 806,60 тыс. руб.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году составляет 141 424,51 тыс. руб., что составляет 96% от годового плана, из которых:

– средства бюджета Щёлковского муниципального района – 110 190,81 тыс. руб., или 95,7%;

– межбюджетные трансферты – 31 233,70 тыс. руб., или 95,2%.

– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 96,3%, что составляет 102,2% от запланированного значения;

– среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – 5,57 минут, что составляет 224,4% от запланированного значения;

– увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА – 64%, что составляет 128 % от запланированного значения;

– увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 74%, что составляет 105,7% от запланированного значения;

– ответь вовремя - доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа – 1,12%, что составляет 11,2% от запланированного значения;

– обратная связь - доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение – 68,71%, что составляет 114,5%.

Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Уставом Щёлковского муниципального района. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Щёлковского муниципального района федеральными законами и законами Московской области. Исполнение части полномочий, переданных органам местного самоуправления Щёлковского муниципального района органами местного самоуправления поселений, входящих в состав района. Решения вопросов, поставленных Советом депутатов Щёлковского муниципального района Московской области.

В бюджетно-финансовой сфере:

Главными целями финансовой стратегии в 2018 году были придание бюджету сбалансированного характера, поддержание дефицита на безопасном уровне, формирование стабильной доходной базы, исключение фактов неисполнения принятых расходных обязательств.

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 108,9% (плановые назначения – 3012,6 млн.руб., поступило – 3279,3 млн.руб.).

Тенденции перевыполнения плановых назначений последних лет по собственным доходам показывают правильность выбранной стратегии прогнозирования, связанной с реальной оценкой возможностей экономики территории обеспечить привлечение в бюджет налоговых и неналоговых поступлений. Указанные поступления являются основой для выполнения задач и функций, закрепленных за органами местного самоуправления, и именно от них зависит полноценное финансирование всех предусмотренных задач.

В ходе исполнения доходной части бюджета упор делался на тех направлениях, которые бы давали наибольшую отдачу.

Постоянно действующая комиссия по мобилизации доходов, созданная при Администрации района, рассматривала, с приглашением должностных лиц, причины задолженности по налоговым платежам, соответствие установленной заработной платы трехстороннему соглашению, вопросы сокращения убытков по убыточным организациям.

В ходе исполнения бюджета с целью увеличения поступлений НДФЛ основной акцент делался на расширение налоговой базы за счет новых плательщиков, доведении минимальной заработной платы до уровня определенного трехсторонним соглашением, ликвидации «серых схем». Следствием явился рост поступлений по сравнению с 2017 годом на 24,0% или в абсолютном выражении – на 442,1 млн.руб.

Расходы бюджета Щёлковского муниципального района за 2018 год исполнены в сумме 7419,0 млн.руб. или на 94,5% к уточненным плановым назначениям года (7851,9 млн.руб.), в том числе:

- расходы в составе муниципальных программ Щёлковского муниципального района 7386,2 млн.руб. или 94,5% к плану (7817,5 млн.руб.);

- непрограммные расходы бюджета Щёлковского муниципального района 32,8 млн.руб. или 95,5% к плану (34,4 млн.руб.).

По сравнению с 2017 годом расходы бюджета Щёлковского муниципального района увеличились на 1025,1 млн.руб. или на 16,0% (6393,9 млн.руб.).

Социальные расходы остались самыми значительными по объёму, что предопределило их рост в абсолютном выражении и увеличении доли в общих затратах бюджета.

Бюджет муниципального района в 2018 году исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 109 млн.руб., первоначально запланированный дефицит в объёме 276 млн.руб. был в полном объёме покрыт за счет собственных источников.

Привлечение кредитов как бюджетных, так и от кредитных организаций в 2018 году не осуществлялось.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.

В 2018 году объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Щёлковского муниципального района составил 5072,9 млн.руб., что составляет 106,7% от плановых назначений. По сравнению с исполнением в 2017 году поступления в 2018 году увеличились на 415 млн.руб. или на 8,9%.

За 2018 год расходная часть консолидированного бюджета Щёлковского муниципального района исполнена в объёме 9918,3 млн.руб., что составляет 91,8% от плановых назначений. По сравнению с 2017 годом расходы увеличились на 1147,0 млн.руб. или на 13%.

Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Щёлковского муниципального района федеральными законами и законами Московской области в отчетном периоде, в бюджетно-финансовой сфере не осуществлялось.

В отчетном периоде Финансовым управлением Администрации Щелковского муниципального района исполнялись следующие полномочия в бюджетно-финансовой сфере, переданные органами местного самоуправления поселений, входящих в состав района:

- по формированию и исполнению бюджетов городских поселений Монино, Загорянский, Фряново, сельских поселений Трубинское, Огудневское, Медвежье-Озерское и Гребневское;

На финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий в бюджет Щелковского муниципального района из бюджетов поселений было перечислено межбюджетных трансфертов на сумму 5,9 млн. руб.

Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 146; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!