Термины, определения и сокращения
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» ОАО «РЖД» УТВЕРЖДАЮ Старший вице-президент ОАО «РЖД» __ В.А.Гапанович «____»______________ 2014 г. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОАО «РЖД» Заместитель начальника Департамента технической политики - главный метролог ОАО «РЖД» С.А.Левин «____»________________2014 г. Москва 2014 г. Содержание стр. Введение 5 1. Область распространения 5 2. Нормативные ссылки 5 3. Термины, определения и сокращения 6 4. Требования к управлению 7 4.1 Организация 7 4.2 Система качества 10 4.3 Управление документацией 12 4.4 Анализ заявок на выполнение работ по поверке средств измерений 14 4.5 Приобретение услуг и запасов 15 4.6 Обслуживание клиентов 16 4.7 Претензии 17 4.8 Управление работами по поверке, несоответствующими установленным требованиям 17 4.9 Корректирующие действия 20 4.10 Предупреждающие действия 20 4.11 Управление регистрацией данных 21 4.12 Внутренние проверки 24 4.13 Анализ со стороны руководства 26 4.14 Заключение субподрядов на проведение поверки средств измерений 27 5. Технические требования 28 5.1 Общие положения 28 5.2 Персонал 28 5.3 Помещения и условия окружающей среды 29 5.4 Методики поверки СИ 31 5.5 Оборудование. Прослеживаемость измерений 31 5.6 Обращение со средствами измерений, подлежащими поверке 33 Библиография 36 Рекомендуемые формы документов, подтверждающих соответствие метрологических подразделений ОАО «РЖД» критериям аккредитации 37 Форма 1. Сведения о работниках 37 Форма 2. Оснащенность эталонами единиц величин и (или) средствами измерений (СИ) 38 Форма 3. Оснащенность испытательным оборудованием (ИО) 39 Форма 4. Оснащенность вспомогательным оборудованием 40 Форма 5. Оснащенность стандартными образцами (СО) Форма 6. Используемые помещения 41 42 Приложение 1. Организация поверочной деятельности в ОАО «РЖД» Приложение 1а. Организационная структура поверочной деятельности метрологической службы ОАО «РЖД» 43 44 45 Приложение 2. Лист ознакомления с Руководством по качеству 46 Приложение 3. Лист регистрации результатов проверок Руководства по качеству 47 Приложение 4. Форма журнала регистрации НД 48 Приложение 5. Форма графика поверки СИ Приложение 6. Форма графика периодической поверки средств измерений 49 50 Приложение 7. Форма журнала учета работ по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям 51 Приложение 8. Форма графика внутренних проверок 51 Приложение 9. Журнал проверки выполнения положений Руководства по качеству 52 Приложение 10. Журнал контроля качества поверочных работ 52 Приложение 11. Форма журнала анализа системы качества МС со стороны руководства 53 Приложение 12. Форма журнала регистрации условий окружающей среды в помещении лаборатории 53 Приложение 13. Форма графика профилактического осмотра и технического обслуживания эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования 54 Приложение 14. Форма журнала выполнения профилактического осмотра, технического обслуживания, ремонта эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования 54 Приложение 15. Этикетки 55 Приложение 16. Форма журнала учета эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования 56 Приложение 17. Форма журнала регистрации средств измерений, принятых на поверку и выданных в подразделения предприятия/сторонним заказчикам 56 Приложение 18. Форма журнала выдачи и получения поверительных клейм 57 Лист регистрации изменений 60 том 1 Октябрьский центр метрологии том 2 Московский центр метрологии том 3 Горьковский центр метрологии том 4 Ярославский центр метрологии том 5 Северо-Кавказский центр метрологии том 6 Юго-Восточный центр метрологии том 7 Приволжский центр метрологии том 8 Куйбышевский центр метрологии том 9 Свердловский центр метрологии том 10 Южно-Уральский центр метрологии том 11 Западно-Сибирский центр метрологии том 12 Красноярский центр метрологии том 13 Восточно-Сибирский центр метрологии том 14 Забайкальский центр метрологии том 15 Дальневосточный центр метрологии том 16 Калининградский центр метрологии том 17 Дирекция по ремонту тягового подвижного состава том 18 Проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Введение
Настоящее Руководство по качеству поверки средств измерений ОАО «РЖД» (далее – Руководство по качеству) устанавливает процедуры и методы, позволяющие ОАО «РЖД», аккредитованному на право поверки средств измерений, выполнять задачи в области качества поверки и получать технически обоснованные данные и результаты в области обеспечения единства измерений по поверке.
|
|
|
Руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, а также с учетом [2].
Ведение Руководства по качеству возлагается на главного метролога ОАО «РЖД».
Область распространения
1.1 Настоящее Руководство по качеству устанавливает требования к организации и проведению поверочных работ, выполняемых подразделениями метрологической службы ОАО «РЖД» и распространятся на все места осуществления деятельности в области аккредитации.
1.2 Область деятельности метрологической службы по проведению поверочных работ соответствует области аккредитации ОАО «РЖД» на право проведения поверки средств измерений.
1.3 Выполнение положений Руководства по качеству является обязательным для всех работников метрологической службы ОАО «РЖД», осуществляющих поверочную деятельность, и других подразделений, связанных с этой деятельностью.
Нормативные ссылки
В настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки на следующую нормативную документацию:
| ГОСТ ИСО 9000-2011 | Система менеджмента качества. Основные положения и словарь |
| ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| ГОСТ Р ИСО 19011-2012 | Руководящие указания по аудиту систем менеджмента |
| Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ | Об обеспечении единства измерений |
| Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 | Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке |
| РМГ 29-2013 | ГСИ. Метрология. Основные термины и определения |
Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем Руководстве по качеству использованы следующие термины с соответствующими определениями:
| Метрологическая служба | Организующее и выполняющее работы по обеспечению единства измерений юридическое лицо и его структурные подразделения |
| Средство измерений | Техническое устройство, предназначенное для измерений |
| Средства поверки | Эталоны, поверочные установки и другие средства измерений, применяемые при поверке в соответствии с установленными правилами |
| Поверка средств измерений | Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям |
| Нормативные документы по обеспечению единства измерений | Национальные стандарты, международные (региональные) стандарты, правила, положения, инструкции и рекомендации, содержащие нормы и требования по обеспечению единства измерений |
| Свидетельство о поверке | Документ, выдаваемый поверяющей организацией в удостоверение того, что средство измерений прошло поверку и соответствует установленным требованиям |
| Эталон единицы величины | Техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины |
| Система менеджмента качества | Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов для разработки политики, целей и достижения этих целей, предназначенная для руководства и управления организацией применительно к качеству |
| Документированная процедура | Документ, устанавливающий способ осуществления деятельности |
| Корректирующее действие | Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации |
| Предупреждающее действие | Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации |
3.2 В настоящем Руководстве по качеству используются следующие сокращения:
| ОАО «РЖД» | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» |
| Росстандарт | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Росаккредитация | Федеральная служба по аккредитации |
| МО | Метрологическое обеспечение |
| МС | Метрологическая служба |
| СИ | Средство измерения |
| РК | Руководство по качеству |
| НД | Нормативная документация |
| СМК | Система менеджмента качества |
| ДЦМ | Центр метрологии железной дороги |
Требования к управлению
4.1 Организация
4.1.1 Метрологическая служба ОАО «РЖД» представляет собой систему, включающую головную и базовые структуры, подразделения метрологической службы на железных дорогах, в функциональных филиалах и других структурных подразделениях ОАО «РЖД».
В поверочной деятельности метрологической службы ОАО «РЖД» задействованы центры метрологии железных дорог, подразделения метрологической службы проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства и Дирекции по ремонту тягового подвижного состава (региональные дирекции).
Организационная структура поверочной деятельности ОАО «РЖД» приведена в Приложении 1 и 1 а.
ОАО «РЖД» проходит аккредитацию в национальной системе аккредитации на основании части 2 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Специалисты ОАО «РЖД», выполняющие работы по поверке средств измерений обязаны:
1) соблюдать критерии аккредитации при осуществлении своей деятельности;
2) безвозмездно представлять в национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и корпоративной АИС «Метрконтроль РЖД» сведения о результатах своей деятельности, об изменениях состава своих работников и их компетентности, изменениях технической оснащенности, состав, порядок и сроки представления которых установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации.
3) уведомлять через Департамент технической политики ОАО «РЖД» национальный орган по аккредитации о прекращении своей деятельности в качестве аккредитованного лица (структурного подразделения) в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
4) уведомлять о приостановлении действия аккредитации любым доступным способом лиц, с которыми у них в течение года, предшествующего принятию соответствующего решения национального органа по аккредитации, были заключены договоры на выполнение работ или оказание услуг в области аккредитации.
ОАО «РЖД», аккредитованные в его составе подразделения на право поверки средств измерений обязаны проходить процедуру подтверждения компетентности в следующие сроки:
1) в течение первого года со дня аккредитации;
2) не реже чем один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей процедуры подтверждения компетентности;
3) каждые пять лет со дня аккредитации.
4.1.2 Головная структура МС ОАО «РЖД» включает в себя:
Старшего вице-президента ОАО «РЖД» – главного инженера;
начальника Департамента технической политики ОАО «РЖД»;
заместителя начальника Департамента технической политики – главного метролога ОАО «РЖД»;
отдел метрологии и технических регламентов Департамента технической политики ОАО «РЖД»;
главных инженеров и работников, ответственных за метрологическое обеспечение в функциональных дирекциях (филиалах) ОАО «РЖД», осуществляющих организацию работ по метрологическому обеспечению в подведомственных хозяйствах (инфраструктуры, локомотивном и других хозяйствах).
4.1.3 Базовая структура включает в себя:
подразделения МС в проектных бюро филиалов ОАО «РЖД», осуществляющие методическое руководство работами по метрологическому обеспечению в закрепленной области деятельности по хозяйствам;
подразделение МС в проектно-конструкторском бюро локомотивного хозяйства, выполняющее также работы по поверке и техническому обслуживанию устройств диагностики тормозного оборудования.
4.1.4 Подразделения МС на железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД» включают в себя:
главных инженеров железных дорог;
начальников центров метрологии железных дорог – главных метрологов;
центры метрологии железных дорог, выполняющие работы по поверке и ремонту средств измерений на полигоне железной дороги, а также работы по метрологическому надзору, организационно-техническому и методическому руководству подразделениями МС в структурных подразделениях на полигоне железной дороги;
метрологов (инженерно-технических работников, ответственных за метрологическое обеспечение) структурных подразделений железной дороги.
4.1.5 Подразделения МС ОАО «РЖД» в филиалах ОАО «РЖД» включают в себя:
главных инженеров;
метрологов;
подразделения МС в региональных дирекциях и подразделениях филиалов ОАО «РЖД»;
подразделения метрологической службы в региональных дирекциях по ремонту тягового подвижного состава, выполняющие работы по поверке, техническому обслуживанию и ремонту устройств безопасности, установленных на локомотивах, моторвагонном, специальном самоходном подвижном составах.
4.1.6 Головная структура ОАО «РЖД» определяет организационную и управленческую структуру МС, политику и процедуры, позволяющие решать задачи в области качества поверки СИ, осуществляет управление и контроль за поверочной деятельностью и несет ответственность за выполнение МС возложенных на нее задач. МС возглавляет главный метролог ОАО «РЖД»- заместитель начальника Департамента технической политики.
4.1.7 Главный метролог ОАО «РЖД» подчиняется непосредственно начальнику Департамента технической политики ОАО «РЖД».
Начальник Департамента технической политики ОАО «РЖД» принимает организационные меры, обеспечивающие свободу руководящего и технического персонала МС от внешнего или внутреннего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказать отрицательное воздействие на результаты поверки, несет общую ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работы МС.
4.1.8 Задачи, права и обязанности, структура МС ОАО «РЖД» определены Положением о МС ОАО «РЖД».
4.1.9 ОАО «РЖД» имеет годовой бюджет. Бюджет включает в себя, в том числе, статью «Метрологическое обеспечение». Средства, выделяемые по указанной статье, достаточны для деятельности в области:
- содержание эталонов и иных СИ;
- поверки и ремонта эталонов и иных СИ;
- поддержания производственных помещений в состоянии, соответствующем установленным требованиям;
- подготовки, повышения квалификации и аттестации поверителей и других специалистов МС;
- иных расходов, связанных с реализацией метрологической деятельности.
4.2 Система качества
4.2.1 Политика и задачи системы качества
Руководство МС ОАО «РЖД» обязуется:
- соблюдать установившуюся профессиональную практику и добиваться высокого качества поверочных работ в строгом соответствии с требованиями нормативной и методической документации и областью аккредитации при постоянном повышении эффективности уровня процессов поверки;
- поддерживать высокий уровень метрологического обслуживания подразделений ОАО «РЖД» и других заказчиков;
- поддерживать высокий уровень квалификации персонала;
- развивать СМК в сотрудничестве с другими подразделениями.
Целью деятельности МС по поверке средств измерений является:
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на достижение и сохранение высокого качества работ по поверке средств измерений, определенных областью аккредитации, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми документами, метрологическими правилами и нормами;
- обеспечение конкурентоспособности подразделений МС ОАО «РЖД» на рынке услуг по поверке средств измерений.
Задачи, стоящие перед МС ОАО «РЖД»:
- неукоснительное следование заявленной политике в области качества;
- знание и выполнение всеми участвующими в поверке работниками требований настоящего РК;
- поддерживать соответствие МС ОАО «РЖД» критериям аккредитации и требованиям к аккредитованным лицам в области обеспечения единства измерений, изложенным в [1 и 2];
- постоянное совершенствование профессионального мастерства поверителей, освоение прогрессивных методов и приемов работы;
- установление и совершенствование организационных процедур, направленных на обеспечение необходимого качества работ;
- обеспечивать применение изображения знака национальной системы аккредитации в соответствии с положениями [3]. Знак национальной системы аккредитации размещать на бланках свидетельств о поверке СИ и эталонов, формы которых утверждены руководством ОАО «РЖД».
4.2.2 Руководители и персонал подразделений МС, в составе которых осуществляется поверочная деятельность, ознакомлены с Политикой в области качества, настоящим РК и следуют им в своей деятельности. Лист ознакомления с РК по форме приложения 2.
Руководство МС и подразделений ОАО «РЖД», в составе которых осуществляется поверочная деятельность МС: центры метрологии железных дорог, проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства и региональные дирекции по ремонту тягового подвижного состава (далее - подразделения МС ОАО «РЖД»), гарантируют отсутствие отрицательного влияния на качество выполнения поверочных работ со стороны любых подразделений и должностных лиц, интересы которых, связанные с производственной или финансовой деятельностью, могут находиться в конфликте с целью и качеством выполнения работ по поверке. Отсутствие такого влияния обеспечивается организационной структурой и правилами функционирования МС ОАО «РЖД». Персонал подразделений МС, непосредственно выполняющий поверку средств измерений, подчиняется только руководству МС и не может быть подчинен, каким либо образом, например, оперативно, другим подразделениям ОАО «РЖД». Подчиненность персонала указана в должностных инструкциях работников.
4.2.3 Ответственность за управление качеством проведения поверочных работ возложена на главного метролога ОАО «РЖД», начальников центров метрологии железных дорог - главных метрологов, руководителей филиалов ОАО «РЖД» и их структурных подразделений.
4.2.4 Обеспечение внедрения системы менеджмента качества и поддержание её эффективного функционирования в каждом осуществляющим поверочную деятельность подразделении МС и его структурном подразделении возлагаются на работника, назначенного руководителем подразделения МС ответственным за управление качеством проведения поверочных работ (далее – ответственный за СМК).
Обязанности ответственного за управление качеством проведения поверочных работ:
- регулярная (не реже 1-го раза в год) проверка, анализ и актуализация РК. Лист регистрации результатов проверок РК по форме приложения 3;
- ознакомление с РК и изменениями к нему персонала МС и метрологических подразделений;
- организация работы по выполнению требований РК;
- контроль за ознакомлением персонала, участвующего в поверке СИ, с документацией, используемой для реализации положений настоящего РК;
- организация внутренних проверок и участие в их проведении при контроле функционирования СМК.
4.2.5 Требования к внутренней организации и деятельности структурного подразделения МС, осуществляющего поверку средств
измерений, изложены в Положении о подразделении МС.
Права и обязанности работников, выполняющих работы в области поверки, изложены в должностных инструкциях.
Все работники ознакомлены с указанными должностными инструкциями, о чем имеются соответствующие записи. Участие работников, выполняющих работы по поверке, в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность, исключается положениями должностных инструкций, содержащими описание их прав и обязанностей.
4.3 Управление документацией
4.3.1 Основной задачей управления НД в МС является своевременное и достоверное информирование персонала подразделения о требованиях, необходимых для выполнения ими своих функций, а также обеспечение актуальности и сохранности документов.
Актуализация НД должна производиться не реже одного раза в год.
4.3.2 МС используются внешние и внутренние НД в области метрологии.
Внешняя НД:
- законы и нормативные акты РФ;
- международные стандарты;
- национальные стандарты;
- документы, устанавливающие метрологические нормы и правила;
- нормативные и методические документы, регламентирующие методы и средства поверки СИ.
Внутренняя НД:
- РК МС ОАО «РЖД»;
- Положение о МС ОАО «РЖД»;
- приказы и распоряжения;
- документированные процедуры;
- инструкции производственные;
- инструкции должностные;
- документы об аттестации и повышении квалификации специалистов МС;
- графики, инструкции (графики внутренних проверок, графики поверки эталонов и иных СИ; инструкции и графики профилактического осмотра и технического обслуживания эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования; графики аттестации эталонов);
- журналы (выполнения профилактического осмотра и технического обслуживания, ремонта средств поверки и проверки работоспособности вспомогательного оборудования; учета эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования; регистрации НД; учета работ по поверке, несоответствующих установленным требованиям; контроля качества поверочных работ; проверки выполнения положений РК; анализа системы качества МС со стороны руководства; регистрации условий окружающей среды в помещении лаборатории; регистрации СИ, принятых на поверку и выданных в подразделения предприятия/сторонним заказчикам, выдачи и получения поверительных клейм);
- свидетельства о поверке и извещения о непригодности эталонов и иных СИ;
- протоколы поверки эталонов;
- материалы аттестации эталонов;
- свидетельства о поверке и протоколы поверки СИ.
Документы системы качества систематизированы на:
- документы по описанию процедур и поддержанию должного уровня функционирования системы качества (Руководство по качеству, внутренние документы системы качества: внутренние инструкции, рабочие методики, акты внутренних проверок, отчеты о корректирующих и предупреждающих мероприятиях, копии должностных инструкций, документы по повышению квалификации персонала и др.);
- нормативные и организационно-методические документы по вопросам качества, метрологии, сертификации, стандартизации (законы и технические регламенты, национальные стандарты, правила и рекомендации в области обеспечения единства измерений, методики поверки).
- документы по поддержанию в надлежащем состоянии средств поверки (свидетельства о поверке, графики поверки средств поверки, паспорта и формуляры, руководства по эксплуатации, журналы учета).
4.3.3 Управление документацией внешнего происхождения осуществляется в соответствии с НД Росстандарта.
Ответственный по управлению документацией в подразделении МС назначается его руководителем.
4.3.4 Полномочия и права ответственного за НД.
4.3.4.1 Ответственный за документацию:
- определяет потребность подразделения в НД и заказывает ее в ФГУП «Стандартинформ» и т.д.
- регистрирует принятые копии НД (на бумажных носителях) в «Журнале регистрации нормативной документации» (Приложение 4);
- организует своевременную актуализацию НД в метрологических подразделениях ОАО «РЖД»;
- организует своевременное изъятие всех аннулированных учтенных копий НД и сдачу в архив;
4.3.4.2 Ответственный за документацию имеет право:
- вносить предложения по улучшению деятельности по управлению документацией МС;
- запрашивать необходимые документы и информацию.
4.3.5 Контрольные экземпляры документов на бумажных носителях хранятся у ответственного за НД в условиях, обеспечивающих сохранность их от повреждений и потери. Доступ посторонних лиц к документам ограничен.
Для предотвращения несанкционированного внесения изменений в документы, хранящиеся на электронных носителях, разработана процедура управления документами в электронном виде.
Рабочие экземпляры необходимой НД находятся на рабочих местах. Информация о вновь поступивших документах и о внесении в них изменений доводится до персонала не реже 1 раза в месяц. Срок хранения утративших силу НД – 5 лет.
4.3.6 Сведения о применяемых нормативных документах по поверке СИ приведены в Форме 7 настоящего Руководства по качеству.
4.3.7 Ответственность за управление нормативной документацией в рамках МС несет главный метролог ОАО «РЖД».
4.3.8 Все документы системы качества, разработанные или актуализированные МС, утверждаются руководством МС в порядке, установленном в ОАО «РЖД», с указанием даты разработки или внесения изменений в документ и лица, утвердившего документ или изменения к нему; они имеют уникальную идентификацию. Среди элементов такой идентификации в зависимости от вида документов присутствуют: название документа, дата утверждения (выпуска), нумерация страниц, общее число страниц.
4.3.9 Ответственный по управлению документацией доводит сведения об актуализации документации до сотрудников МС с помощью печатных организационно-распорядительных документов ОАО «РЖД», путем размещения на сайте ЦНТИБ – филиала ОАО «РЖД» в разделе «Техническое регулирование и метрология» или устно (для подразделений МС). Актуализированные документы используемые в работе персонала подразделений МС размещаются на рабочих местах или иных местах, специально отведенных для хранения рабочей документации и содержат отметку о внесении изменений (актуализации) с информацией о дате и ФИО работника, внесшего изменения.
4.4 Анализ заявок на выполнение работ по поверке СИ
4.4.1 В подразделениях МС установлена процедура анализа заявок на выполнение поверочных работ, обеспечивающая документированность всех проводимых работ, обеспеченность ресурсами, соответствующими методиками.
4.4.2 В соответствии с производственными планами структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» ответственные за метрологическое обеспечение (далее - ответственные за МО) составляют и согласовывают у начальника центра метрологии железной дороги - главного метролога (руководителя аккредитованного подразделения ОАО «РЖД», осуществляющего поверочную деятельность) годовые графики поверки СИ по видам измерений по форме установленной АРМ «Метролог железной дороги», указанной в Приложении 5.
Также ответственные за метрологическое обеспечение согласовывают графики поверки устройств безопасности и устройств диагностики тормозного оборудования с руководителями региональных дирекций тягового подвижного состава и ПКБ ЦТ соответственно.
4.4.3 Начальник ДЦМ - главный метролог (руководитель подразделения МС) организует анализ предоставленных сведений с целью проверки возможности проведения поверки и соответствия СИ области аккредитации.
4.4.4 Графики являются рабочими документами в подразделениях МС и структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД».
Графики хранятся в надлежащем виде и месте, где нет доступа для внесения несанкционированных изменений. Изменения в графиках, вносимые по инициативе структурных подразделений или подразделений- заказчиков подлежат двустороннему согласованию.
4.4.5 В случае обращения сторонней организации (не входящей в структуру ОАО «РЖД») с письменной заявкой на проведение поверки СИ начальник ДЦМ - главный метролог (руководитель подразделения МС) проводит анализ, при котором определяется соответствие или несоответствие заявленного СИ области аккредитации, наличие необходимых материальных, людских и информационных ресурсов, возможности проведения поверки СИ. Любые расхождения должны быть устранены до начала какой – либо работы. При соответствии СИ области аккредитации и положительном решении о возможности проведения поверки оформляется договор на проведение поверки СИ и устанавливается дата проведения этих работ.
4.5 Приобретение услуг и запасов
4.5.1 В ОАО «РЖД» установлена процедура оценки поставщиков услуг и запасов, влияющих на качество метрологических работ, хранятся записи об этой оценке.
4.5.2 К приобретаемым услугам относятся:
- работы по аккредитации МС и подтверждению компетентности;
- поверка эталонов и иных СИ, аттестация испытательного оборудования, аттестация эталонов, работы по сертификации Системы менеджмента качества;
- обучение специалистов ОАО «РЖД»;
- методическая помощь при разработке документов, в том числе СМК, и проведении других работ по метрологии;
- ремонт СИ;
- услуги по актуализации и обновлению фонда НД.
При выборе сторонней организации для оказания указанных услуг учитываются:
- область аккредитации на право поверки СИ;
- сферы действия аттестата аккредитации;
- наличие сертифицированной системы менеджмента качества;
- наличие аттестатов аккредитации, соответствие областей аккредитации производственным требованиям ДЦМ;
- наличие аттестованных специалистов;
- стоимость услуги;
- сроки исполнения;
- территориальная близость.
4.5.3 К приобретаемым запасам относятся:
- новые эталоны и иные СИ, испытательное оборудование;
- комплектующие изделия и запасные части для ремонта СИ;
- расходные материалы.
Основными критериями выбора являются надежность поставщика, качество и стоимость товара. Приобретение материалов и запасных частей происходит централизованным порядком, установленным ОАО «РЖД».
Подразделение МС должно обеспечить сохранность полученных запасов, влияющих на качество поверки, до тех пор, пока они не будут проконтролированы или другим образом оценены как соответствующие стандартным техническим условиям (спецификациям) или требованиям, установленным методиками поверки для конкретных типов средств измерений. Записи о действиях, предпринятых с целью проверки соответствия, должны сохраняться.
Закупочная документация на каждую единицу (партию) закупаемой продукции, которая влияет на качество результатов поверки, должна содержать данные, описывающие эту продукцию.
4.5.4 Эталоны и иные СИ, не входящие в область аккредитации подразделения МС, поверяются в органах Росстандарта или юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в национальной системе аккредитации на поверку средств измерений, в соответствии с графиками поверки по форме Приложения 6.
4.5.5 На основании установленных норм, результатов внутренних проверок, анализа со стороны руководства, предложений поверителей главный метролог принимает решение о приобретении эталонов и иных СИ, вспомогательного оборудования, комплектующих изделий, запасных частей для ремонта СИ, расходных материалов.
4.5.6 Входной контроль приобретенных СИ и вспомогательного оборудования осуществляется персоналом подразделения МС, имеющим необходимую квалификацию. При этом производится проверка и изучение сопроводительной документации, внешний осмотр, проверка технических параметров на соответствие документации.
4.6 Обслуживание клиентов
4.6.1 Основными принципами деятельности подразделений МС в работе с заказчиками являются:
- своевременное и качественное удовлетворение запросов;
- обеспечение конфиденциальности;
- постоянное сотрудничество с заказчиком;
- обеспечение качества поверки СИ.
Подразделения МС используют результаты обратной связи с заказчиками (как положительные, так и отрицательные) для улучшения системы менеджмента качества.
4.6.2 Подразделения МС должны сотрудничать с заказчиками или их представителями для уточнения запросов заказчиков и мониторинга своей деятельности в связи с выполняемой работой, при условии, что подразделения МС обеспечивают конфиденциальность по отношению к другим заказчикам.
Такое сотрудничество может включать:
- предоставление заказчику или его представителю разумного доступа к соответствующим участкам (лабораториям), где осуществляются работы по поверке, с тем, чтобы наблюдать за работами, проводимыми для заказчика;
- подготовку, упаковку и отправку заказчику средств измерений, прошедших поверку, по его письменной просьбе.
Возможна организация получения от заказчика дополнительной информации, относящейся к средствам измерений, принятым в поверку, советов и указаний по техническим вопросам, а также мнения о результатах выполненных работ.
Связь с заказчиком, особенно при долгосрочных контрактах, следует поддерживать в течение всей работы. Подразделениям МС следует извещать заказчика обо всех задержках или значительных отклонениях при проведении поверки.
4.6.3 Подразделениям МС рекомендуется иметь обратную связь с заказчиками, (например, опросы заказчиков). Обратную связь следует использовать для улучшения системы менеджмента и обслуживания заказчиков.
4.6.4 Связь с заказчиками может осуществляться посредством:
- переписки;
- SMS-сообщений;
- электронной почты;
- иными способами, включая on-line-сервисы, реализуемые через интернет.
На основе сообщений, полученных от заказчиков, может быть создана база данных заказчиков.
4.6.5 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность МС, только в сопровождении уполномоченного лица Исполнителя и после согласования с руководством метрологического подразделения. Посещение представителями заказчиков мест осуществления работ по поверке, включая открытые площадки, должно осуществляться с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. Желательно исключить непосредственный контакт представителя заказчика с поверителем (в случае, если общение представителя заказчика с поверителем необходимо, оно должно проводиться в присутствии руководства лаборатории).
В случае возникновения при выполнении поверки проблем, требующих присутствия представителя заказчика, он приглашается в поверочную лабораторию и покидает ее только в сопровождении руководства данной лаборатории.
4.7 Претензии
4.7.1 Регистрация претензий со стороны Заказчиков к качеству выполнения поверочных работ осуществляется поверителями по видам измерений в «Журнале учёта работ по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям». Форма журнала приведена в Приложении 7.
4.7.2 Разрешение поступающих претензий производится в соответствии с процедурами пунктов 4.8, 4.9.
4.8 Управление работами по поверке СИ, несоответствующими установленным требованиям
4.8.1 Ответственность за управление работами по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям возложена на ответственного за СМК.
4.8.2 Выявление несоответствующей работы может произойти при:
- появлении претензий клиентов;
- контроле качества поверки СИ;
- внутренних и внешних проверках;
- анализе со стороны руководства;
- поверке СИ.
Исключение составляют случаи скрытых отказов эталонов и иного оборудования, которые обнаруживаются при проведении инструментального контроля указанного оборудования.
Приостановление работ по поверке может быть оправдано в двух случаях:
- условия поверки выходят за установленные пределы и наличные средства поддержания нормальных условий поверки не обеспечивают их поддержания в требуемых границах;
- произошел явный отказ оборудования для поверки или имеются основания считать, что имеет место скрытый отказ такого оборудования (например, на оборудовании явно видны следы повреждений).
4.8.3 Ответственный за СМК при выявлении работ, несоответствующих установленным требованиям:
- оценивает влияние выявленных несоответствий на результаты выполненных работ по поверке средств измерений;
- при необходимости приостанавливает поверку СИ данной группы;
- осуществляет регистрацию выявленного несоответствия и описывает его в журнале по форме Приложения 7;
- докладывает главному метрологу о полученных результатах и дает предложения о дальнейших действиях;
- при необходимости извещает клиента об отзыве несоответствующих СИ и осуществляет гашение их поверительных клейм, аннулирование свидетельств о поверке;
- если результаты оценки указывают на то, что несоответствующая работа может повториться, или имеются основания предположить наличие несоответствия лаборатории Политике и процедурам системы качества, то вносит предложения и организует, при согласии руководства подразделения МС, процедуры, относящиеся к корректирующим действиям.
В случае приостановления работ по поверке, их возобновление осуществляется в соответствии с устным распоряжением руководителя лаборатории или лица его замещающего.
В случае нарушения указаний ответственного за СМК, руководителя лаборатории или лица его замещающего в отношении приостановления работ, лицо, отдавшее данное распоряжение должно обратиться к руководству Центра метрологии с предложением о вынесении взыскания сотруднику, допустившему нарушение в установленном в ОАО «РЖД» порядке, а также о возможной необходимости отзыва средств измерений с несоответствующим качеством поверки.
4.8.4 В случае возникновения разногласий с предъявителем претензии об имеющихся несоответствующих работах, работы по п. 4.8.3 осуществляются под руководством главного метролога.
4.8.5 Решение о возобновлении работ по поверке СИ данной группы принимает главный метролог.
4.8.6 Несоответствия в выполнении работ по поверке могут быть выявлены любым сотрудником МС на этапах:
- приемки средства измерений в поверку;
- выполнения работ по поверке;
- выдачи средства измерений заказчику.
При приемке средства измерений могут быть:
- принято в поверку неисправное или некомплектное средство измерений;
- принято в поверку средство измерений, не соответствующее области аккредитации подразделения;
- принято в поверку средство измерений, соответствующее области аккредитации подразделения, на которое отсутствуют методика поверки и/или документы по эксплуатации, без соответствующего комплекта документов, необходимых для осуществления поверки;
- неправильно оформлены документы на принятые в поверку средства измерений;
- нарушены правила хранения средств измерений, принятых в поверку.
При выполнении работ по поверке могут быть:
- нарушены правила подготовки средства измерений к поверке (недостаточное время прогрева, неправильное размещение и т.п.);
- требования методики поверки выполнены не полностью или неправильно;
- при поверке использованы эталоны, стандартные образцы, вспомогательные средства измерений или иное оборудование, не соответствующие установленным к ним требованиям;
- условия при поверке не соответствуют установленным требованиям;
- не оформлены записи с результатами поверки;
- неправильно оформлены документы по результатам поверки;
- использованы поверительные клейма, с нарушением правил, установленных в подразделении, выполняющем поверку.
При выдаче средств измерений заказчику могут быть:
- нарушены правила хранения средств измерений после поверки;
- заказчику возвращено неисправное или некомплектное (включая документацию, принятую вместе со средством измерений) оборудование без оформления соответствующих документов;
- неправильно оформлены итоговые документы при передаче средств измерений заказчику.
Сотрудник подразделения МС, выявивший несоответствие, сообщает о нем устно руководителю лаборатории или лицу его замещающему.
Решение о приостановлении проведения работ в случаях, описанных в п. 4.8.2 настоящего Руководства принимает руководитель лаборатории или лицо его замещающее, с уведомлением руководства подразделения МС. Решение устно доводится до сведения непосредственных исполнителей работ.
4.9 Корректирующие действия
4.9.1 Основной задачей выполнения процедур корректирующих действий является задача принятия мер по устранению несоответствий.
4.9.2 Анализ причин.
4.9.2.1 Анализ причин несоответствующей работы производится ответственным за СМК с привлечением необходимых специалистов по видам измерений.
4.9.2.2 Для установления причины несоответствия анализируются:
- квалификация и подготовка персонала;
- условия проведения поверки;
- состояние эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования;
- полнота и правильность выполнения установленных методов и процедур;
- условия хранения, транспортирования и эксплуатации поверяемых СИ.
4.9.3 Выбор и принятие корректирующих действий.
4.9.3.1 Выбор корректирующих действий и организация работ по их выполнению осуществляется ответственным за СМК по согласованию с руководством подразделения МС.
4.9.3.2 Выбранные корректирующие действия и результаты их выполнения документируются в «Журнале учёта работ по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям» (Приложение 7).
4.9.3.3 Результативность корректирующих действий оценивается ответственным за функционирование СМК МС через исключение (снижение числа) выявляемых несоответствий и отражаются в плане реализации корректирующих действий.
4.9.4 Контроль за корректирующими действиями.
Контроль за эффективностью корректирующих действий осуществляет руководитель подразделения МС.
4.10 Предупреждающие действия
4.10.1 Персонал подразделений МС постоянно анализирует состояние технической обеспеченности поверки СИ, возможные источники работ по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям и дают свои предложения руководству подразделения МС по устранению потенциально возможных несоответствий.
4.10.2 Чтобы снизить вероятность возникновения несоответствий, в подразделениях МС разработан перечень предупреждающих действий, который включает периодическое проведение следующих мероприятий:
- анализ выполненных работ;
- постоянное взаимодействие с заказчиками;
- внутренние проверки;
- приобретение новых средств поверки;
- подготовка и переподготовка кадров;
- улучшение условий поверки и т.д.
4.10.3 При выявлении источников потенциальных отклонений от правил поверки средств измерений или процедур, предусмотренных Руководством по качеству, планируются и реализуются предупреждающие действия. Предупреждающие действия и результаты их осуществления регистрируются в «Журнале учёта работ по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям» (Приложение 7).
При планировании предупреждающих действий описывают:
- характер потенциального несоответствия;
- причины потенциального несоответствия;
- мероприятия по реализации предупреждающего действия;
- сроки выполнения предупреждающего действия;
- ответственного за реализацию предупреждающего действия.
При описании результатов реализации предупреждающих действий приводят сведения о выполнении предупреждающего действия и оценку его результативности главным метрологом.
Результативность предупреждающих действий оценивается путем:
- анализа статистики и динамики изменения выявляемых несоответствий;
- анализа результатов поверочных работ, выполненных персоналом и допускаемых им нарушений установленных требований;
- анализа статистики отказов эталонов и СИ, применяемых для проведения поверочных работ;
- снижения числа претензий к качеству поверки СИ.
4.11 Управление регистрацией данных
4.11.1 Подразделение МС устанавливает и поддерживает процедуры идентификации, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия регистрационных данных.
4.11.2 Регистрационные данные по качеству включают в себя:
- свидетельства о поверке;
- протоколы о поверке;
- извещения о непригодности;
- свидетельства о поверке эталонов;
- материалы аттестации эталонов;
- данные о вспомогательном оборудовании;
- данные о техническом обслуживании эталонов и вспомогательного оборудования;
- журнал учета внутренних проверок;
- результаты проверок внешними организациями в соответствии с правилами аккредитации и порядком проведения государственного метрологического надзора;
- журнал анализа системы качества со стороны руководства;
- журнал учета работ по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям;
- данные о корректирующих и предупреждающих действиях.
Ведение и хранение регистрационных данных по качеству
Срок хранения данных по качеству - 5 лет.
4.11.3 Состав регистрационных данных по техническим вопросам, ответственный за ведение документа и срок хранения приведены в таблице.
| № п/п | Наименование документа | Ответственный за ведение документа | Срок хранения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Графики внутренних проверок | Ответственный за СМК | 5 лет |
| 2 | Журнал проверки выполнения положений Руководства по качеству | Ответственный за СМК | 5 лет |
| 3 | Журнал контроля качества поверочных работ | Ответственный за СМК | 5 лет |
| 4 | Журнал регистрации НД | Ответственный по управлению документацией | Срок действия аттестата аккредитации |
| 5 | Журнал учета работ по поверке СИ, несоответствующих установленным требованиям | Поверитель СИ | 5 лет |
| 6 | Журнал регистрации анализа системы качества в МС со стороны руководства | Ответственный за СМК | 5 лет |
| 7 | Журнал учета эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования | Ответственный за МО | 5 лет |
| 8 | Графики поверки эталонов и иных СИ, материалы аттестации эталонов | Ответственный за МО | 2 межповерочных интервала |
| 9 | Свидетельства о поверке и протоколы поверки эталонов | Ответственный за МО | Срок использования СИ в качестве эталонов |
| 10 | Графики профилактического осмотра и технического обслуживания эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования | Поверитель СИ | 2 года |
| 11 | Журнал выполнения профилактического осмотра, технического обслуживания, ремонта средств поверки и проверки работоспособности вспомогательного оборудования | Поверитель СИ | 2 года |
| 12 | Документы по повышению квалификации поверителей | Ответственный за МО | Срок аттестации |
| 13 | Документы по аттестации поверителей | Ответственный за МО | Срок аттестации |
| 14 | Графики аттестации эталонов | Ответственный за МО | 2 года |
| 15 | Журнал регистрации условий окружающей среды в помещении лаборатории | Поверитель СИ | 1 год |
| 16 | Журнал регистрации средств измерений, принятых на поверку и выданных в подразделения предприятия/сторонним заказчикам | Поверитель СИ | 5 лет |
| 17 | Свидетельства о поверке СИ, протоколы поверки СИ | Поверитель СИ | 5 лет |
| 18 | Документы регистрации результатов поверки (протоколы поверки СИ, рабочие тетради) | Поверитель СИ | 5 лет |
| 19 | Журнал выдачи и получения поверительных клейм | Ответственный за МО | 5 лет |
Для документации и сведений, хранение которых организовано в электронной форме должны быть обеспечены возможность резервного копирования и восстановления в случае их утраты или нарушения целостности. Порядок резервного копирования и восстановления определяется техническими службами, осуществляющими хранение электронных данных.
Документы и сведения, подлежащие архивации, передаются в сектор архивов, где систематизируются и хранятся в соответствии с [4].
4.11.4 Регистрационные данные по техническим вопросам хранятся в помещении метрологического подразделения (лаборатории) у ответственного за МО.
Регистрационные данные доступны пользователям, не подвержены опасности быть испорченными или утерянными.
4.11.5 Результаты поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
4.11.6 Указанные регистрационные данные могут быть предоставлены заказчикам работ по их запросам. Третьим лицам указанная информация, а также любая другая информация, полученная от заказчика, не предоставляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.12 Внутренние проверки
4.12.1 Внутренние проверки проводятся с целью контроля соответствия деятельности по поверке СИ требованиям СМК, изложенным в настоящем РК, повышения качества организации и проведения поверочных работ.
Внутренние проверки проводятся в соответствии с настоящим РК.
4.12.2 Внутренние проверки включают в себя:
- проверку выполнения положений РК;
- контроль качества поверочных работ.
4.12.3 Ответственным за проведение внутренних проверок назначается ответственный за СМК в подразделении. Он ежегодно составляет и утверждает у руководителя подразделения МС графики внутренних проверок. Форма графика приведена в Приложении 8.
4.12.4 Проверка выполнения положений РК проходит не реже одного раза в год. Организует проверку ответственный за СМК совместно с главным инженером подразделения МС.
К внутренним проверкам могут быть привлечены иные специалисты, назначенные руководством подразделения МС.
Члены группы по проверке должны иметь высшее образование по одному из направлений работы данного подразделения МС, знать структуру и специфику его работы, знать методику проведения внутреннего контроля менеджмента качества, предусмотренную Руководством по качеству ОАО «РЖД». На время проверки член группы проверки является полномочным представителем руководства подразделения МС.
Внутренние проверки состоят из плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводят в соответствии с утвержденным руководством МС годовым планом проведения внутренних проверок.
Внеплановые проверки проводят в случаях:
- значительных изменений процесса или системы управления подразделения МС;
- проведения корректирующих действий в соответствии с Руководством по качеству ОАО «РЖД»;
- обнаружения значительных отклонений от процедур управления качеством, предусмотренных Руководством по качеству ОАО «РЖД»;
- когда принятые ранее корректирующие действия не дали эффективных результатов.
Внутренней проверке подлежат все виды деятельности подразделений МС, а также записи по качеству.
Объектом внутренних проверок является также вся документация, регламентирующая выполнение работ по поверке, её учет, хранение, архивирование, изъятие и уничтожение; контроль оформления результатов поверки средств измерений; процедуры приема и выдачи средств измерений заказчикам.
Результаты внутренних проверок являются основными входными данными для анализа со стороны руководства.
Внутренние проверки осуществляются в соответствии с Руководством по качеству ОАО «РЖД» и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
Программа внутренней проверки должна включать в себя информацию и ресурсы, необходимые для организации проверки и её результативного и эффективного проведения в установленные временные сроки, а также может включать в себя следующее:
- цели программы проверки системы в целом и проверок выполнения отдельных процедур;
- объем, количество, задачи, места проведения и график проведения проверок;
- процедуры, подлежащие проверке;
- критерии оценки соответствия (несоответствия) поверки средств измерений требованиям Руководства по качеству;
- методы проверки;
- состав группы (групп) для осуществления проверки;
- необходимые ресурсы (количество и время отвлечения членов группы по проведению проверки, а также сотрудников проверяемых подразделений, обеспечивающих проведение проверки, технические средства, если они используются), включая расходы на командировки и размещение проверяющих;
- процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности, обеспечением защиты информации и другие подобные вопросы.
Необходимо осуществлять мониторинг и оценки, связанные с внедрением программы проверок, для обеспечения достижения поставленных целей.
Результаты внутренних проверок системы качества регистрируются в «Журнале проверки выполнения положений РК» (Приложение 9).
В случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований, формируется план корректирующих мероприятий.
4.12.5 Проверка качества работы каждого поверителя осуществляется не реже одного раза в год. Проводит проверку комиссия в составе ответственного за СМК и главного инженера подразделения, а также могут привлекаться специалисты с соответствующей для данного вида работ квалификацией.
4.12.6 При проведении внутренних проверок контролируется:
- знание и соблюдение документов системы качества, нормативных документов на методы и средства поверки;
- соблюдение графиков поверки;
- условия проведения поверки;
- техническое состояние средств поверки, своевременность проведения их технического обслуживания;
- выполнение должностных инструкций;
- полнота и правильность оформления результатов поверки;
- соблюдение правил техники безопасности.
4.12.7 Контроль качества поверки может также проводиться проведением поверки одного и того же СИ в одинаковых условиях двумя аттестованными поверителями. При расхождении значений метрологических характеристик по модулю более чем на 50 % погрешности, установленной техническими требованиями на поверяемое СИ, проводится повторная поверка того же СИ. Если повторная поверка не дала ожидаемого результата, то в этом случае организуются действия по управлению несоответствиями по п. 4.8. Результаты контроля (протоколы) хранятся у ответственного за управление качеством проведения поверочных работ.
4.12.8 Если подразделение МС укомплектовано одним поверителем к контролю привлекается аттестованный поверитель другого аккредитованного подразделения.
4.12.9 Результаты внутренних проверок документируются в «Журнале контроля качества поверочных работ» (Приложение 10).
4.12.10 Внутренний анализ системы менеджмента качества, организуемый руководством МС, осуществляется не реже 1 раза в год и включает в себя:
- контроль и оценку результатов выполнения плановых и внеплановых внутренних проверок системы качества, включая указание объекта проверки, количества и характера выявленных несоответствий, сопоставление с количеством и характером несоответствий, в предыдущем году;
- описание и оценку эффективности корректирующих и предупреждающих действий с указанием даты принятия решения о проведении соответствующих действий, подтверждения их исполнения, отсутствие возникновения несоответствий, на устранение которых были направлены корректирующие и предупреждающие действия;
- наличие и характер претензий со стороны заказчиков;
- результаты проверки качества поверки средств измерений в целом и по отдельным поверителям;
- оценку эффективности проведенных внутренних проверок системы качества;
- возможные несоответствия политики в области качества, целей и задач Руководства по качеству реальным проблемам в области поверки средтв измерений;
- документальный отчет по итогам анализа с указанием предложений по совершенствованию Руководства по качеству, системы внутренних проверок качества и иных предложений оформляется в произвольной форме в виде служебной записки руководству МС.
4.13 Анализ со стороны руководства
4.13.1 Ежегодно руководством МС (Департаментом технической политики ОАО «РЖД») проводится анализ СМК и деятельности подразделений МС по проведению поверочных работ. По результатам анализа и предложений подразделений МС определяется потребность во внесении изменений в РК.
4.13.2 С целью установления пригодности и эффективности системы качества, необходимости внесения изменений и улучшений анализируются:
- пригодность политики и процедур;
- отчеты руководящих и контролирующих сотрудников;
- результаты внутренних проверок;
- корректирующие и предупреждающие действия;
- оценки, проведенные сторонними органами;
- результаты проверок квалификации персонала;
- изменения объема и вида работ;
- обратная связь с клиентами;
- претензии;
- ресурсы и подготовка персонала;
- другие факторы.
4.13.3 Результаты анализов со стороны руководства подразделений и последующие действия с указанием сроков выполнения планируемых мероприятий регистрируются в «Журнале анализа системы качества в МС со стороны руководства». Форма журнала приведена в Приложении 11.
4.14 Заключение субподрядов на проведение поверки средств измерений
4.14.1 Если подразделение МС заключает субподряд по непредвиденным причинам (например, перегруженность, необходимость в дополнительной экспертизе или временная неспособность) или на постоянной основе (например, на условиях постоянного субподряда), то эта работа должна быть передана компетентному субподрядчику. Компетентным является такой субподрядчик, который выполняет работу в соответствии с требованиями настоящего Руководства по качеству.
Привлекаемые на условиях субподряда юридические лица или индивидуальные предприниматели, должны быть аккредитованы в национальной системе аккредитации и иметь область аккредитации, соответствующую виду передаваемых им работ.
4.14.2 Подразделение МС должно уведомить заказчика о субподряде в письменном виде и получить одобрение заказчика, тоже в письменном виде.
4.14.3 Подразделение МС несет ответственность перед заказчиком за работу, выполняемую субподрядчиком.
4.14.4 Подразделение МС должно вести регистрацию всех субподрядчиков, к услугам которых она прибегает для проведения испытаний и/или калибровки, и записи, подтверждающие соответствие выполненной работы требованиям настоящего Руководства по качеству.
Технические требования
5.1 Общие положения
5.1.1 Правильность и достоверность поверочных работ, проводимых МС, определяют следующие факторы:
- персонал;
- помещения и окружающая среда;
- методики поверки;
- оборудование;
- прослеживаемость измерений;
- идентификация поверяемых СИ;
- фонд нормативных и методических документов.
5.2 Персонал
5.2.1 МС ОАО «РЖД» и ее аккредитованные подразделения располагает достаточным количеством поверителей, обеспечивающим выполнение планируемого объема работ.
5.2.2 Специалисты, занимающиеся поверкой СИ, имеют профессиональную подготовку, технические знания и опыт работы, необходимые для проведения поверки СИ в заявленной области аккредитации.
Работники, непосредственно участвующие в выполнении поверочных работ в области аккредитации и занимающие должности руководителей лабораторий и иных поверочных подразделений, а также инженеров-метрологов, должны:
- иметь высшее техническое образование и/или дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему области аккредитации (признаются документы об образовании и (или) о квалификации работников, непосредственно участвующих в выполнении работ (оказании услуг) по поверке СИ, по специальностям (направлениям подготовки) «Метрология», «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология и метрологическое обеспечение», «Приборостроение, метрология, информационно-измерительные приборы и системы» и иным специальностям (направлениям подготовки), содержащим в наименовании указание на метрологию и (или) стандартизацию, независимо от конкретной области аккредитации; документы об образовании и (или) о квалификации применительно к конкретным областям аккредитации, согласно перечню Росстандарта (приложение к разъяснению Росаккредитации от 20.05.2015 № 15284/04-СМ); иные документы об образовании и (или) о квалификации по специальностям (направлениям подготовки) технического, медицинского и естественно-научного профиля, признаются применительно к выполнению работ (оказанию услуг) в конкретной области аккредитации, по результатам изучения этих документов в процессе аккредитации в ходе оценки соответствия критериям аккредитации;
- опыт работы по обеспечению единства измерений в области аккредитации.
- допускается наличие у работников, непосредственно участвующих в выполнении работ по поверке средств измерений, среднего профессионального и/или дополнительного профессионального образования (включая курсы повышения квалификации) по профилю, соответствующему области аккредитации, и опыта работы не менее одного года.
- допускается привлечение к выполнению работ по поверке лиц, не обладающих высшим или средним профессиональным образованием, при условии выполнения ими работ по поверке средств измерений под контролем лиц, отвечающих требованиям подпунктов а), б) и в) настоящего пункта.
Назначение лица, контролирующего деятельность поверителя без опыта работы, оформляется приказом по структурному подразделению.
Контроль проводится в форме наставничества для практического обучения и может проводиться в виде тестирований в форме «вопрос-ответ» или заполнения чек-листов, а также путем проведения наставником выборочной контрольной поверки средства измерений, поверенного обучаемым, в целом или нескольких его параметров.
Результаты контроля заносятся в «Журнал учета проверок поверителей без опыта работы» (Приложение 11а).
осуществляется в форме наставничества для практического обучения в целях быстрейшего овладения трудовыми навыками, приобретения необходимой должностной компетенции и может проводиться в виде периодической технической учебы в форме «вопрос-ответ» и тестирований в форме заполнения чек-листов, а также путем проведения наставником выборочной контрольной поверки средства измерений, поверенного обучаемым, в целом или нескольких его параметров.
Одной из форм контроля является проведение периодической технической учебы в форме «вопрос-ответ» и тестирований в форме заполнения чек-листов. Возможно применение иных форм контроля и передачи практического опыта работы: путем проведения выборочной контрольной поверки средства измерений в целом или нескольких его параметров.
За одним работником может быть закреплено одновременно не более 5 контролируемых работников. Лишь в случаях острой необходимости допускается большее количество контролируемых работников.»
5.2.3 Каждый специалист МС имеет подписанную им должностную инструкцию, устанавливающую обязанности, полномочия и ресурсы, требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы.
5.2.4 Сотрудники МС, осуществляющие поверку СИ, один раз в пять лет проходят обучение на курсах повышения квалификации в учебных центрах, имеющих лицензию на проведение данного вида работ и аттестацию в качестве поверителей. При определении характера и объема подготовки поверителей могут быть использованы результаты проверки качества их работы в соответствии с п.п. 4.12.5-4.12.8 настоящего Руководства.
В случае, если специалист осуществляет поверку средств измерений по двум или более группам средств измерений, повышение квалификации также должно быть пройдено по двум или более специализациям.
План повышения квалификации специалистов формируется ежегодно, подлежит согласованию службой управления персоналом филиала ОАО «РЖД».
Для проведения аттестации поверителей приказом руководителя подразделения МС назначается комиссия, составляется график проведения аттестации, оформляются характеристики, аттестационные листы, в срок за 30 дней уведомляются аттестуемые специалисты. Результаты аттестации оформляются приказом.
5.2.5 Документы о получении работниками высшего и (или) среднего и (или) дополнительного профессионального образования, курсов повышения квалификации, документы по аттестации поверителей, трудовые книжки, трудовые или гражданско-правовые договоры иные документы, относящиеся к кадровому составу подразделений МС хранятся, систематизируются, актуализируются и ведутся в службах по работе с кадрами подразделений ОАО «РЖД», в составе которых осуществляют свою деятельность подразделения МС.
5.2.6 Сведения о кадровом составе сотрудников, проводящих поверку средств измерений, представлены в Форме 1 настоящего Руководства по качеству.
5.3 Помещения и условия окружающей среды
5.3.1 Помещения подразделения МС имеет достаточные производственные площади для выполнения запланированного объема работ.
Условия проведения поверки, в частности стабильность источников энергии, освещение и окружающая среда, должны быть такими, чтобы обеспечивалось правильное проведение работ.
5.3.2 В помещение, в котором производится поверка СИ, доступ посторонних лиц должен быть воспрещен.
5.3.3 МС обеспечивает состояние поверочных помещений и условия окружающей среды в них, которые соответствуют требованиям [6], используемых методик поверки, санитарным правилам и нормам и не приводят к недостоверным результатам.
Эталоны и вспомогательное оборудование должны использоваться при тех же условиях окружающей среды, при которых проводилась их поверка или калибровка.
Технические требования к помещениям и условиям окружающей среды, которые могут оказать влияние на результаты поверки, должны быть документированы.
МС должна контролировать и регистрировать условия окружающей среды в соответствии с требованиями методик поверки, если они влияют на качество результатов. Особое внимание следует уделять, например, пыли, электромагнитным помехам, радиации, влажности, электроснабжению, температуре, уровню шума и вибрации применительно к соответствующей поверочной деятельности.
5.3.4 Перед началом поверки контролируется и регистрируется температура, давление и влажность в помещении лабораторий в «Журнале регистрации условий окружающей среды в помещении лаборатории» (Приложение 12).
Если условия поверки в лаборатории выходят за установленные пределы и наличные средства поддержания нормальных условий поверки не обеспечивают их поддержания в требуемых границах, работы в лаборатории должны быть приостановлены, как указано в п. 4.8.2 настоящего Руководства по качеству.
Если поверка проводится не в стационарных помещениях лаборатории, в частности, в случае, если она осуществляется на открытом воздухе, должна регистрироваться информация относительно температуры, влажности, ветра и т.д.. В случае если условия проведения работ отличны от нормальных условий эксплуатации эталонов и вспомогательного оборудования, и если это допускается методикой поверки, в полученные результаты должны быть внесены соответствующие поправки. В случае если это не возможно, результаты поверки должны считаться недействительными.
5.3.5 Сведения о состоянии производственных помещений представлены в Форме 6 настоящего Руководства по качеству.
5.3.6 В случаях, когда это необходимо, поверка осуществляется в специальных помещениях предоставляемых Заказчиком, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов по поверке, санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.
5.3.7 Должны быть приняты меры по обеспечению порядка и чистоты в лабораториях. При необходимости должны быть разработаны специальные процедуры.
5.4 Методики поверки СИ
5.4.1 Подразделение МС в своей деятельности использует методики поверки СИ, указанные в описании типа СИ.
5.4.2 Указанные методики поверки средств измерений установлены при утверждении типа средств измерений.
Методики поверки приводятся в эксплуатационной документации поверяемых средств измерений или в документах, на которые приводятся ссылки в описании типа (национальные стандарты или методики, утвержденные институтами Росстандарта).
Внесение каких - либо изменений в установленные методики поверки средств измерений или применение других методик возможно только после внесения изменений в описание типа средств измерений.
Допускается использовать для проведения поверки средств измерений средства поверки других типов, чем указанные в методике, если они имеют метрологические показатели не хуже указанных в методике и их технические характеристики позволяют их использование для поверки данного типа средств измерений.
5.4.3 Процедура управления документацией изложена в разделе 4.3 настоящего РК.
5.5 Оборудование. Прослеживаемость измерений
5.5.1 МС имеет эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование, необходимые для поверки СИ, определенных областью аккредитации.
Оборудование и его программное обеспечение, используемые для проведения поверки средств измерений, должны обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам поверочных работ.
Для осуществления работ по поверке используются аттестованные в соответствии с [5] эталоны, вспомогательные средства измерений прошедшие поверку, а относящиеся к сфере государственного регулирования - утвержденного типа и поверенные. Все средства поверки имеют необходимую эксплуатационную документацию.
На все средства поверки имеются в наличии свидетельства об аттестации эталонов единиц величин, свидетельства о поверке и (или) сертификаты калибровки вспомогательных средств измерений.
Документы об аттестации эталонов оформляются в соответствии с [7] и должны обеспечивать прослеживаемость к государственным первичным эталонам.
Стандартные образцы, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ (материалов), и используемые при осуществлении поверочных работ, в соответствии с их назначением (поверка, контроль точности, градуировка и т.п.) должны быть утвержденных типов или сертифицированы.
На указанные стандартные образцы имеются: паспорт стандартного образца, включающий установленные значения состава и (или) свойств с относящимися к ним погрешностями и (или) неопределенностями; инструкция по его применению; в документации на стандартный образец могут содержаться сведения о прослеживаемости результатов измерений, выполненных при оценке его состава и (или) свойств.
Стандартные образцы применяются в пределах сроков их годности (если таковой установлен в эксплуатационной документации).
В случаях, когда это предусмотрено эксплуатационной документацией, стандартные образцы подвергаются поверке или калибровке с оформлением соответствующих свидетельств или сертификатов.
5.5.2 Эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование, используемые при осуществлении поверки, содержатся в условиях, обеспечивающих их работоспособность, сохранность и защищенность от повреждения и преждевременного износа.
5.5.3 Для эталонов, иных СИ, вспомогательного оборудования разработаны и утверждены «Графики профилактического осмотра и технического обслуживания» по форме, указанной в Приложении 13, а также графики аттестации эталонов единиц величин, поверки и калибровки средств измерений. Результаты профилактического осмотра и технического обслуживания, а также регистрация повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования производится в «Журнал выполнения профилактического осмотра, технического обслуживания, ремонта средств поверки и проверки работоспособности вспомогательного оборудования» по форме, указанной в Приложении 14. Ответственность за составление графиков несет ответственный за МО, назначенный распоряжением руководителя метрологического подразделения.
5.5.4 Эталоны и иные СИ поверяются в порядке, установленном
[8] и имеют действующие свидетельства о поверке, а вспомогательное оборудование подвергается контролю работоспособности в соответствии с требованиями технической документации.
Все эталоны имеют в наличии протоколы поверки, которые сохраняются в течение всего периода использования эталона.
5.5.5 Каждый эталон, иное СИ и вспомогательное оборудование снабжены этикетками по форме, указанной в Приложении 15, отражающими их состояние (пригодность к эксплуатации, подлежит ремонту, длительное хранение, резерв).
5.5.6 Ответственность за состояние и обслуживание эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования несет ответственный за МО.
5.5.7 Перечень эталонов и средств измерений приведены в Форме 2, испытательного оборудования – в Форме 3, вспомогательного оборудования – в Форме 4, стандартные образцы – в Форме 5 настоящего Руководства по качеству.
5.5.8 Все эталоны, в том числе стандартные образцы, иные СИ и вспомогательное оборудование, включая программные средства, не входящие в состав оборудования, заносятся в «Журнал учета эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования» по форме указанной в Приложении 16.
5.5.9 Прослеживаемость измерений в МС предприятия осуществляется посредством неразрывной цепи поверок или сличений своих эталонов с государственными эталонами. Прослеживаемость измерений, выполняемых в процессе поверки СИ, к государственным первичным эталонам обеспечивается при осуществлении первичной и периодической аттестацией эталонов с передачей единицы величины от эталонов, обладающих более высокими метрологическими характеристиками.
5.5.10 Все эталоны, иные СИ и вспомогательное оборудование подлежат регистрации в АРМ «Метролог» с указанием местонахождения и имеют метрологические паспорта, куда заносится информация о техническом обслуживании, повреждениях, неисправностях, модификаций и ремонте.
5.6 Обращение со средствами измерений, подлежащими поверке
5.6.1 Поверка СИ осуществляется в соответствии с графиками поверки СИ на основании наряд-заказов или договоров со сторонними организациями.
5.6.2 СИ принимаются на поверку в сроки, указанные в графике поверки.
Регистрация СИ проводится в «Журнале регистрации СИ, принятых на поверку и выданных в подразделения предприятия/сторонним заказчикам» по форме Приложения 17.
5.6.3 Хранение поступивших на поверку СИ осуществляется на стеллажах или в шкафах. На стеллажи или шкафы нанесены надписи: «на поверку». Условия хранения соответствуют требованиям, установленным в технических условиях на СИ.
5.6.4 Поверка СИ проводится поверителями по закрепленным видам средств измерений в соответствии с методиками поверки.
Поверка проводится на соответствующем рабочем месте при установленных в методиках условиях поверки.
5.6.5 Результаты поверки СИ оформляются протоколами поверки (если это определено методикой поверки), свидетельствами о поверке, извещениями о непригодности по форме, указанной в [8] или записями в паспортах СИ, в журнале учёта поверочных работ, в рабочих тетрадях, делается отметка в графике поверки.
Содержание протокола поверки определяется методикой поверки. В общем случае протокол поверки может содержать следующую информацию:
- наименование протокола, его номер и дату поверки;
- наименование ДЦМ и подразделения, где выполнялась поверка;
- наименование, тип и номер поверяемого СИ, информация об организации-владельце СИ;
- предел допускаемой погрешности СИ;
- наименование методики поверки (документа, содержащего методику);
- наименование, тип и номер установки (эталона), по которой выполнялась поверка;
- значения влияющих факторов;
- результаты поверки;
- оценка точности (погрешности) поверенного СИ;
- выводы о годности или забраковании СИ;
- фамилия, инициалы и подпись поверителя, выполнившего поверку.
Протоколы поверки различных типов СИ и методов измерений могут иметь образцы заполнения, утвержденные руководством подразделения МС.
Протоколы поверки могут оформляться на бумажных или электронных носителях. Экземпляры протоколов, выполненных на бумаге, регистрируются и имеют сквозную нумерацию страниц. Протоколы на электронных носителях защищаются аппаратно или программно от несанкционированного доступа и искажения информации. Исправления в протоколы на бумажных носителях вносятся от руки заполнявшего их поверителя, зачеркиванием старой информации и написанием новой, и заверяются подписью и фамилией поверителя.
Протоколы хранятся в течение межповерочного интервала для поверенных СИ и в течение всего срока службы для эталонов.
После поверки, СИ и документы об их поверке (в случае, если такие документы оформляются, выдаются заказчику под роспись в «Журнале регистрации средств измерений, принятых на поверку и выданных в подразделения ОАО «РЖД»/сторонним заказчикам» (приложение 17).
В случае получения отрицательных результатов поверки поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется. В этом случае выписывается извещение о непригодности, а также делается соответствующая запись в технической документации.
По согласованию с Заказчиком средство измерений передается в ремонт, после ремонта СИ вновь подвергается поверке. При невозможности выполнения ремонта Заказчику выдается извещение о непригодности.
Хранение поверенных и забракованных при поверке СИ осуществляется на стеллажах или в шкафах с соответствующими надписями «годен» или «не пригоден к применению».
МС имеет систему учета и документирования результатов поверки: ведется учет и регистрация выданных свидетельств, протоколов и извещений о непригодности по форме Приложения 17.
5.6.6 Хранение и выдача поверительных клейм.
Учёт и хранение поверительных клейм возложены на специалиста, назначенного руководителем метрологического подразделения.
Закрепление индивидуальных клейм за поверителями оформляется приказом руководителя подразделения МС.
Ответственность за сохранность и правильное применение индивидуальных клейм в период срока годности клейма несет единолично специалист - поверитель средств измерений, получивший клейма под расписку в «Журнале регистрации и выдачи поверительных клейм» по форме, указанной в Приложении 18. Специалист обязан обеспечить отсутствие доступа к клеймам любых других лиц. При утере клейм немедленно доложить непосредственному руководителю с письменным изложением обстоятельств происшедшего.
В случае нарушения правил применения клейм специалист письменно предупреждается, что при повторном нарушении правил пользования клеймами он будет лишен права поверки средств измерений.
Оттиски поверительных клейм, имеющих индивидуальные знаки, хранятся в течение срока действия клейм. По истечении срока действия клейма гасятся в соответствии с [8].
5.6.7 Средства измерений, подлежащие поверке, а также эталоны и вспомогательное оборудование транспортируют к месту поверки и обратно в закрытых транспортных средствах любого вида.
При транспортировании самолетом средства измерений должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.
Значения влияющих величин климатических и механических воздействий на средства измерений при транспортировании должны находиться в пределах, указанных в эксплуатационной документации.
Для средств измерений и (или) эталонов, транспортирование которых в условиях, обеспечиваемых обычным транспортом невозможно из-за возникновения необратимых изменений параметров, следует руководствоваться указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации на средства измерений конкретного вида (типа).
При транспортировании подобных устройств следует произвести подготовку объекта к транспортировке, прикрепление на тару идентификационных знаков, на таре также должны быть указаны условия транспортирования.
Библиография
[1] Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
[2] Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации»
[3] Приказ Министерства экономического развития РФ от 22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения изображения знака национальной системы аккредитации»
[4] Инструкция по делопроизводству и документированию управленческой деятельности в ОАО «РЖД», утвержденная приказом ОАО РЖД от 17 июня 2013 года № 55 (введена в действие 01. 09. 2013 г.) Раздел 9 «Организация и хранение документов, подготовка документов к архивному хранению и передача дел в архив»
[5] Распоряжение ОАО «РЖД» «О проведении аттестации эталонов, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в ОАО «РЖД» от 30 декабря 2013 года № 2921р
[6] ГОСТ 8.395-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования
[7] Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.01.2014 г. № 36 «Рекомендации по проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»
[8] Приказ Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Рекомендуемые формы документов, подтверждающих соответствие метрологических подразделений ОАО «РЖД» критериям аккредитации
Форма 1
Сведения о работниках _____________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № | Фамилия, имя, отчество <*> | Вид измерений, тип (группа) средств измерений | Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по документу об образовании, реквизиты документа об образовании) | Практический опыт в области обеспечения единства измерений (в годах) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
___________________ __________________ ________________________
должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
_____________
<*> При наличии.
Форма 2
Оснащенность эталонами единиц величин и (или) средствами измерений (СИ)
________________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № | Виды измерений, тип (группа) средств измерений
| Эталоны СИ, тип (марка)
| Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ | Свидетельство об аттестации эталонов единиц величин или свидетельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования
| Место установки или хранения | Примечание | |
| Диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
___________________ __________________ ________________________
должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
Форма 3
Оснащенность испытательным оборудованием (ИО)
_________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № | Виды измерений, тип (группа) средств измерений | Наименование испытуемых групп объектов | Наименование испытательного оборудования, тип (марка), | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Основные технические характеристики | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Место установки или хранения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
___________________ __________________ ________________________
должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
Форма 4
Оснащенность вспомогательным оборудованием
_________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| №
| Наименование | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в | Назначение | Место установки или хранения | Право собственности либо иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
___________________ __________________ ________________________
должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
Форма 5
Оснащенность стандартными образцами (СО)
_________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № | Наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП)
| Изготовитель СО | Назначение (градуировка, контроль точности и др.) | Метрологические характеристики | Нормативный доку- мент (НД), порядок и условия приме- нения | Срок годности экземпляра СО | Дата вы- пуска экземпляра СО | Примечание | ||
| Наименование и аттестованное значение | Погрешность и (или) неопределенность | Дополни- тельные сведения | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
___________________ __________________ ________________________
должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
Форма 6
Используемые помещения
_________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № | Назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения средств измерений) | Специальное или приспособленное | Площадь | Перечень контролируемых параметров в помещении | Наличие специального оборудования (вентиляционного, защиты от помех и т.д.) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и (или) пользования | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
___________________ __________________ ________________________
должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица
|
Приложение 1а
| |
|
Приложение 1а (продолжение)
| |
|
Приложение 2
Лист ознакомления с РК
________________________________________________
| |
| № п/п | Ознакомлен | |||
| Должность | ФИО | Подпись | Дата | |
Руководитель подразделения_________________________________________
(подпись, дата)
Приложение 3
Лист регистрации результатов проверок
Руководства по качеству
________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| Ф.И.О. лица, проводившего проверку | Результаты проверки | Корректирующие действия | Подпись, дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Приложение 4
(Форма)
Журнал регистрации нормативной документации
________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Обозначение | Наименование | Введен | Объем стр. | Взамен | Изменения, номер, дата внесения | Регистрационный номер | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Приложение 5
|
|
ГРАФИК
Поверки СИ _______________ на 20__г.
(подразделение филиала ОАО «РЖД»)
Вид измерения
| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской № | Год выпуска | Класс, разряд, погрешность | Диапазон измерений | Дата предыдущей поверки | Срок поверки – число месяца | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Составил __________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение 6
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
График периодической поверки средств измерений
______________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
в ____________________ ЦСМ*
* Для подразделений МС ОАО «РЖД», осуществляющих поверочные работы
** Начальник ____________ центра метрологии – главный метролог __________ железной дороги – для структурного
ОАО «РЖД»
Приложение 7 (Форма)
Журнал учёта работ по поверке СИ,
несоответствующих установленным требованиям
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Наименование СИ, тип, зав. № | № договора, наименование объекта, где используется СИ | Несоответствующая работа, претензия | Корректирующие, предупреждающие действия | Результаты выполнения корректирующих, предупреждающих действий | Принятое решение | Подпись главного метролога, дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Приложение 8
(Форма)
Утверждаю
Руководитель подразделения МС ОАО «РЖД»
___________________Ф.И.О.
«____» ___________20__ г.
График внутренних проверок
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Направление проверки (вид, область, группа измерений поверяемых СИ) | Контролируемый поверитель | Срок проведения проверки | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Приложение 9
(Форма)
Журнал проверки выполнения
положений Руководства по качеству
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| Дата | Ф.И.О. проверяющего | Положение РК | Результат проверки | Корректирующие действия | Дата устранения замечания, отв. лицо | Отметка о устранении замечания | Подпись проверяю-щего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Приложение 10
(Форма)
Журнал контроля качества поверочных работ
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Дата проверки | Ф.И.О. поверителя | Ф.И.О. проверяющего | Элемент проверки | Тип СИ, его № | № протокола поверки | Результат контроля | Корректирующие мероприятия | Подпись проверяющего | Подпись проверяемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Приложение 11
(Форма)
Журнал регистрации анализа системы качества в МС
со стороны руководства
________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Выявленные в результате анализа недостатки | Мероприятия по устранению выявленных недостатков | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приложение 11а (Форма)
Журнал учёта проверок
поверителей без опыта работы
____________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Ф.И.О. поверителя | Вид контроля | дата проведения | результат контроля | Ф.И.О. наставника, подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приложение 12
(Форма)
Журнал регистрации
условий окружающей среды
в помещении лаборатории
________________________________________________
(наименование лаборатории, участка, передвижного комплекса)
| Дата, время | Температура, °С | Влажность, % | Атмосферное давление, кПа | * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
* Другие параметры при необходимости их контроля в соответствии с нормативными документами на средства контроля
Приложение 13
(Форма рекомендуемая)
|
График профилактического осмотра и
технического обслуживания эталонов,
иных СИ и вспомогательного оборудования
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Наименование эталона/СИ, вспомогательного оборудования | Заводской номер | Проведение технического обслуживания по месяцам | |||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Приложение 14
(Форма)
Журнал выполнения профилактического осмотра, технического обслуживания, ремонта средств поверки и проверки работоспособности вспомогательного оборудования
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Дата осмотра, ТО и ремонта оборудования | Тип, номер оборудования | Год выпуска | Вид проделанной работы и замечания, включая описание выявленных неисправностей | Фамилия лица проводившего работу | Подпись | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Приложение 15
(Форма)
Этикетки
Формы этикеток наносимых на эталоны, СИ, вспомогательное оборудование
II. Формы этикеток, наносимых на упаковку или ячейку для хранения эталонов и вспомогательного оборудования
Приложение 16 (Форма)
Журнал учета эталонов, иных СИ и вспомогательного оборудования
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Наименование Эталона (включая стандартные образцы)/СИ, вспомогательного оборудования или программных средств | Тип, модель | Заводской номер | Принадлежность | Метрологические характеристики | Изгото-витель | Дата ввода в эксплуатацию | Сведения о поверке | Ответственный за состоя- ние и обслу-жи-вание
| Место нахождения эталона (включая стандартные образцы)/СИ, вспомога-тельного оборудо-вания или программного обеспечения | ||||
| Диапазон измерений | Класс точности, разряд, погрешность | |||||||||||||
| Перио-дичность поверки | Дата | Заклю-чение | ||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
Приложение 17
(Форма)
Журнал регистрации средств измерений, принятых на поверку и выданных
в подразделения /сторонним заказчикам
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
| № п/п | Поверяемые средства измерений | Дата приемки СИ | Владелец СИ | № Свидетельства о поверке | № протокола поверки | № извещения о непригодности | Дата выдчи СИ | ФИО, | Подпись поверителя | |||
| Наименова-ние, тип средства измерений | Заводской номер СИ | Метрологические характеристики | ||||||||||
| Диапазон измерения | Класс точности, разряд, погрешность | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Приложение 18
(Форма)
Журнал выдачи и получения поверительных клейм
| Дата выдачи поверительных клейм | Индиви-дуальный знак поверителя | ФИО поверителя, получившего клейма | Оттиск поверительного клейма и количество, шт | Всего получено клейм | Подпись поверителя | Отметка о возврате клейм | |||
| Поверительное клеймо | Плашка для пломби-рования | Дата | Подпись сдавшего клейма | Подпись полу-чившего клейма | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
____________________________________________________________
(подразделение МС ОАО «РЖД»)
Таблица соответствия пунктов Руководства по качеству критериям аккредитации, приведенным в Приложении № 1 к приказу Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Критерии аккредитации и перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя и аккредитованного лица критериям аккредитации»
| № п/п | Номер пункта Критериев аккредитации, относящихся к руководству по качеству | Номер пункта Руководства по качеству |
| 1. | 49.1 | 1.1 |
| 2. | 49.2 а) | 4.2.1 |
| 3. | 49.2 б) | 4.2.1 |
| 4. | 49.2 в) | 4.2.2 |
| 5. | 49.3 а) | 4.2.5 |
| 6. | 49.3 б) | 4.2.2 |
| 7. | 49.3 в) | 4.2.3 |
| 8. | 49.4 а) | 4.2.2 |
| 9. | 49.4 б) | 4.2.2 |
| 10. | 49.4 в) | 4.2.5 |
| 11. | 49.5 | 5.2.4 |
| 12. | 49.6 | 4.11.6 |
| 13. | 49.7 а) | 4.3.2 |
| 14. | 49.7 б) | 5.2.5, 5.2.6 |
| 15. | 49.7 в) | 4.3.8 |
| 16. | 49.7 г) | 4.3.9 |
| 17. | 49.7 д) | 4.11.3 |
| 18. | 49.7 е) | 4.3.4.1 |
| 19. | 49.7 ж) | 4.3.5 |
| 20. | 49.7 з) | 4.2.4, 4.3.4.1 |
| 21. | 49.7 и) | 4.3.8 |
| 22. | 49.7 к) | 4.11.3 |
| 23. | 49.7 л) | 4.11.3 |
| 24. | 49.7 м) | 5.2.6 |
| 25. | 49.8 | 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5 |
| 26. | 49.9 а) | 4.12.4, 4.12.9 |
| 27. | 49.9 б) | 4.12.10 |
| 28. | 49.9 в) | 4.12.10 |
| 29. | 49.10 | 4.12.5, 4.12.7 |
| 30. | 49.11 а) | 4.8.3, 4.8.6 |
| 31. | 49.11 б) | 4.8.3 |
| 32. | 49.11 г) | 4.8.3 |
| 33. | 49.11 д) | 4.8.3 |
| 34. | 49.11 е) | 4.8.3 |
| 35. | 49.12 | 4.9 |
| 36. | 49.12 а) | 4.9.2 |
| 37. | 49.12 б) | 4.9.3.1 |
| 38. | 49.12 в) | 4.9.4 |
| 39. | 49.12 г) | 4.9.3.2 |
| 40. | 49.13 а) | 4.10.1 |
| 41. | 49.13 б) | 4.10.2 |
| 42. | 49.13 в) | 4.10.3 |
| 43. | 49.14 | 4.14 |
| 44. | 49.15 а) | 5.5.5, 5.5.8 |
| 45. | 49.15 б) | 5.5.8 |
| 46. | 49.15 в) | 5.5.1 |
| 47. | 49.15 г) | 5.5.1 |
| 48. | 49.15 д) | 5.5.1, 5.5.3 |
| 49. | 49.15 е) | 5.5.3 |
| 50. | 49.15 ж) | 5.5.3 |
| 51. | 49.15 | 5.5.1 |
| 52. | 49.16 а) | 5.5.1 |
| 53. | 49.16 в) | 5.5.1 |
| 54. | 49.17 а) | 5.3.1, 5.3.3 |
| 55. | 49.17 б) | 5.3.4 |
| 56. | 49.18 | 5.5.2, 5.6.7 |
| 57. | 49.19 | 4.5.3 |
| 58. | 49.20 | 4.7 |
| 59. | 49.21 | 4.6.2-4.6.5 |
| 60. | 55.1 | 5.5.1 |
| 61. | 55.2 | 5.6.4 |
| 62. | 55.4 | 5.6.6 |
| 63. | 55.5 | 5.6.5 |
| 64. | 55.7 | 5.4 |
| 65. | 55.8 | 4.2.1 |
Лист регистрации изменений
| № изменения | Номера страниц | Должность лица, осуществившего изменение | Ф.И.О. и подпись лица, осуществившего изменение | Дата | |||
| измененных | замененных | новых | аннулированных | ||||
| 1 | 29 | 52, 53 | 28а | ЦТЕХЗ | Левин | 04.08.15 | |
| 2 | 5, 11 | ЦТЕХЗ | Левин | 29.10.15 | |||
| 3 | 2, 5, 11, 14, 17, 20, 32, 34, 36 | ЦТЕХЗ | Левин | 01.12.15 | |||
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 204; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!